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当时我个人代公司付了20多万的房租，没有发票，没有入账，现在对方公司破产要退6000租金，但只能退我公司账户，请问分录如何写啊？

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2023/12/7 8:57:58

当时我个人代公司付了20多万的房租，没有发票，没有入账，现在对方公司破产要退6000租金，但只能退我公司账户，请问分录如何写啊？

首先20多万的房租需要补入账，个人垫付的挂账其他应付款，等公司账户收到款项时，再还款给个人

但是没有发票啊，而且当时付了20多万，但只退6000，因为当时租房没到期，现在他们破产退6000到公司账户

没有发票不能税前扣除

但是确实是公司办公场所的租金的支出是可以正常入账的，如果没有发票的话，在税法上一般不得税前扣除

如果能找到相关付款证明可以附在凭证后面

老师，有没有一种方法之前的不入帐，就他这次打来的6000做分录呢

但是之前的不入账，这次收到款项的用途是什么，对方为什么打款过来，得有缘由吧。

除非这个款本来是退给私人的，公司账户只是代收，这个的有代收款证明

如果是代收的话，借 银行存款 6000 dai 其他应付款 6000，还款时，借 其他应付款 6000 dai 银行存款 6000

代收证明是我公司 我 对方出一个协议 然后盖章是吧？

是的

可以就说之前个人代公司付了租金，现在要退部分，因为什么原因只能退公司，后期公司退个人

那之前的帐都不用补了吧？反正也没票 也不打算做成本的

规范来说是要补得，不补的话，公司的账务数据其实是不准确的

而且你垫付的款项后期不好要回来

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-12-07 08:5712649965

当时我个人代公司付了20多万的房租，没有发票，没有入账，现在对方公司破产要退6000租金，但只能退我公司账户，请问分录如何写啊？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 09:06

首先20多万的房租需要补入账，个人垫付的挂账其他应付款，等公司账户收到款项时，再还款给个人
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2023-12-07 09:1012649965

但是没有发票啊，而且当时付了20多万，但只退6000，因为当时租房没到期，现在他们破产退6000到公司账户
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 09:12

没有发票不能税前扣除
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 09:13

但是确实是公司办公场所的租金的支出是可以正常入账的，如果没有发票的话，在税法上一般不得税前扣除
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 09:13

如果能找到相关付款证明可以附在凭证后面

2023-12-07 09:1512649965

老师，有没有一种方法之前的不入帐，就他这次打来的6000做分录呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 09:16

但是之前的不入账，这次收到款项的用途是什么，对方为什么打款过来，得有缘由吧。
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 09:17

除非这个款本来是退给私人的，公司账户只是代收，这个的有代收款证明
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 09:18

如果是代收的话，借 银行存款 6000 dai 其他应付款 6000，还款时，借 其他应付款 6000 dai 银行存款 6000

2023-12-07 09:1912649965

代收证明是我公司 我 对方出一个协议 然后盖章是吧？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 09:19

是的

2023-12-07 09:2212649965

可以就说之前个人代公司付了租金，现在要退部分，因为什么原因只能退公司，后期公司退个人
会计宝

2023-12-07 09:2212649965

那之前的帐都不用补了吧？反正也没票 也不打算做成本的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 09:25

规范来说是要补得，不补的话，公司的账务数据其实是不准确的
会计宝

王苗苗老师2023-12-07 09:26

而且你垫付的款项后期不好要回来
王苗苗老师

王苗苗老师2023-12-07 09:27

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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