你好，我是一般纳税人，错开了一张1％税率的普票，请问如何申报增值税

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2023/12/8 8:11:48

你好

只能去大厅强制申报不然你自己在电子税务局申报不过去

你这张票是不是上月开具的

是的

我是不是也要勾选相应的进项票

本月把错误发票红冲开出来带着红冲的去大厅申报 11月的

如果你本期还有销项要交税

你可以提前先把进项勾选认证了再去

11月份开的，12月份已冲红，我开的是电子普通发票

11月份就只开了这一张票

那你还勾选什么

你直接吧本月红冲的发票带着去大厅给工作人员看下然后大厅强制申报11月的

我怕这11月份的1％的税票强制让我交9％的税

专票么你不是错开了1% 怎么会按照9%

最多按照1%申报交税次月在做退税

不是专票，是普通电子发票，但我是一般纳税人

你开的什么税率就只会让你交多少一般纳税人普票不免费只会让你交1个点

不免税

次月红冲在申请退税

好的

我去试试

如果对方税务局可以操作也许也不用交税看看税务局怎么给你操作

你这个在家时处理不了的抓紧去税务局带上公章

好的

税务局说我正常申报即可，然后找专管员解除异常

请问这个申报表需要如何填写

你正常申报报不掉的

刚帮你跟税务局确认了一下，如果你上月仅仅开具一张普票，税率错误，9%的按照1%开具了，11月申报表按照9%倒推填入附表一相应栏次，11月要先缴纳掉，12月将发票红冲，12月申报表该栏次填写负数，如果12月不开其他票，填写负数办理退税，如果12月有其他蓝字发票开具可以冲抵其他蓝字发票税额。

你11月按照这种申报方法申报后依然会带出异常比对不通过找专管员解除即可

按照9％倒退填入附表相应栏次我不太明白

你开具了多少

合计75060元金额74316.83税额743.17

我就拿1万做比方吧

按照1万不含税为10000÷1.09=9174.32 税额是825.69

如果你是75060 不含税就填68862.39 税额6197.61

这个我懂了，相应栏次

就是您添写的位置对不对

对

你家9个点是劳务还是服务你没说

货物

如果是建筑在第四栏次

我要先勾选进项票，在填写这个

货物你家是农产品么

要不缴税太多了

和农产品有关，猪油渣

哦

那我打比方的那一栏没填错啊就是第三栏次 9%税率的货物及加工修理修配劳务

好的，谢谢

不客气

我试试

好的，谢谢

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2023-12-08 08:1195500793

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2023-12-08 08:1895500793

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秦枫老师2023-12-08 08:23

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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