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2023-12-20 16:48匿名提问

请问u8里面是总账金额和固定资产模块里的金额不一致，是什么意思？分别代表什么科目的金额

patience2023-12-20 16:55

总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致，导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平，即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。

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2023-12-21 12:05匿名提问

请问是看固定资产的借方余额和累计折旧的dai方余额和固定资产模块里面的累计折旧吗

2023-12-21 12:09匿名提问

怎么看总账的固定资产和固定资产模块里面的金额平不平？

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