我们是这个月注册的公司，员工帮企业垫付了水费电费还有因公外出的车费，但是发票下个月才开出，跨年了，需要做资产负债表吗会影响吗，员工垫付和车费报销应该怎么入账，还是等到下个月拿到发票入账

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2023/12/27 14:54:01

如果水电费和车费的支出属于今年的，可以先预估入账，等到收到发票时再调账

怎么入账呀，科目这些，是算作给员工报销还是员工垫付然后其他应付款

是算作给员工报销还是员工垫付然后其他应付款，这个看公司的相关规定

员工确实支付了，但是发票没及时取得，看公司报不报销

那报销的话可以等下个月再做账吗

没有发票这个月需要操作什么吗

如果本月报销了，应该本月做账，不然本月的数据不对，会影响财务报表数据。

那还没报销给员工呢，

挂账

应该怎么挂呀，借管理费用dai其他应付款嘛？

是的

那取得发票之后呢

公司是小企业会计准则还是企业会计准则

是企业会计准则

一般纳税人是用企业会计准则吧

一般纳税人是用企业会计准则吧，是自行选定的，不一定都是企业会计准则

是这个

这个月挂账月底也不用处理对吧，等收到发票是

等收到发票报销时，借其他应付款 dai 以前年度损益调账。借以前年度损益调账 dai 银行存款

好的好的，那老师我要是这个月不记账，明年一月份直接做一笔给员工报销可以嘛？

在实际工作中也可以这样操作，但是今年的数据会不太准确

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2023-12-27 14:5489335071

王苗苗老师2023-12-27 14:59

如果水电费和车费的支出属于今年的，可以先预估入账，等到收到发票时再调账

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2023-12-27 15:1089335071

怎么入账呀，科目这些，是算作给员工报销还是员工垫付然后其他应付款

王苗苗老师2023-12-27 15:21

是算作给员工报销还是员工垫付然后其他应付款，这个看公司的相关规定

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