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工程咨询公司开了建筑服务的票开错了，怎么办 开的是建筑服务*工程服务*监理费

原标题：工程咨询公司开了建筑服务的票开错了，怎么办 开的是建筑服务*工程服务*监理费

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2024/1/9 15:51:51

工程咨询公司开了建筑服务的票开错了，怎么办 开的是建筑服务*工程服务*监理费

是什么时候开具的，是开的数电发票么

是数电票，2023年10月份

发票开错了，需要红冲掉

【我要办税】—【开票业务】—【红字发票开具】页面，点击“红字信息确认单录入”，进入红字信息确认单录入界面。录入查询条件，点击【查询】按钮，查询需要红冲的蓝字发票信息。在查询结果中点击“选择”后进入【录入红字信息确认单页面】，在该页面中若数电票票种选择的是“电子发票”，点击【提交】按钮，提示：“尊敬的纳税人，您选择红字发票票种是‘电子发票’，确认方确认后系统将直接生成红字发票，请确认是否继续提交？”，点击【确定】，红字发票开具成功

如果是需要对方进行确认的情况，对方纳税人登录后可在【我要办税】—【开票业务】—【红字发票开具】—【红字信息确认单处理】页面处理，同意红冲选择“确认”，不同意红冲选择“拒绝”，也可以对红字信息确认单进行撤销。 当红字信息确认单状态为购销双方已确认状态或无需确认状态时，纳税人可依次进入【我要办税】—【开票业务】—【红字发票开具】页面，在常用功能模块中点击“红字发票开具”，录入查询条件查询到此前开具的红字信息确认单，点击右侧的“去开票”，进入红字发票开具页面，之后正常开具红字发票即可。

那红冲了，可以报2023年10－12月的税吗

现在是1月份，如果是小规模的话，假如是1月份红冲的，跨所属期了

1月份红冲，是不影响报2023年10－12月的增值税的

那怎么报税呀

发票是哪里开错了

就项目品目选错了

就正常申报就可以了

按照发票正常申报

系统会提示错误吗

监理费开成建筑服务*工程服务了

一般不会

货物及劳务类的，开票开了一张服务类的票，怎么报税呢

不是工程咨询公司么，可以申请增加服务的税种核定

要么到税务大厅申报，要么先申请增加服务类的增值税税种核定再申报

增加了，大概多久可以申报

您好，您发的发票是什么意思

这是那张开错的票

销售方名称是个人？

是的

用自己名字注册500234个体工商户

一般申请过后，三个工作日内会出结果

公司的经营范围里有服务类的么

没有

开错了

要么就是到税务大厅申报

公司实际提供的是什么

那张开错的票，开票内容是生活服务

提供的生活用品

生活用品属于货物类，税收编码选错了，选成了服务类

是的

前面问的那个监理费的那个也是税收编码选错了

所以我问老师是对报税有影响吗

需不需要红冲改正

还是下次注意

税目选错了，严格来说是需要红冲改正

纳税人开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况选择正确的编码如实开具。对经税务机关通过编码智能匹配助手和人工复核后发现纳税人选择的编码不符合规定的，主管税务机关将责令纳税人限期改正。逾期不更正的，视为恶意选择编码。

那对第四季度报税有影响吗

现在发票已经开出来了，不影响报税，正常申报。发生税收编码选错了，可以及时改正

好的，谢谢老师

不客气

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2024-01-09 15:51过境

工程咨询公司开了建筑服务的票开错了，怎么办 开的是建筑服务*工程服务*监理费
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 15:55

是什么时候开具的，是开的数电发票么
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2024-01-09 15:59过境

是数电票，2023年10月份
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 16:02

发票开错了，需要红冲掉
会计宝

patience2024-01-09 16:02

【我要办税】—【开票业务】—【红字发票开具】页面，点击“红字信息确认单录入”，进入红字信息确认单录入界面。录入查询条件，点击【查询】按钮，查询需要红冲的蓝字发票信息。在查询结果中点击“选择”后进入【录入红字信息确认单页面】，在该页面中若数电票票种选择的是“电子发票”，点击【提交】按钮，提示：“尊敬的纳税人，您选择红字发票票种是‘电子发票’，确认方确认后系统将直接生成红字发票，请确认是否继续提交？”，点击【确定】，红字发票开具成功
会计宝

patience2024-01-09 16:07

如果是需要对方进行确认的情况，对方纳税人登录后可在【我要办税】—【开票业务】—【红字发票开具】—【红字信息确认单处理】页面处理，同意红冲选择“确认”，不同意红冲选择“拒绝”，也可以对红字信息确认单进行撤销。 当红字信息确认单状态为购销双方已确认状态或无需确认状态时，纳税人可依次进入【我要办税】—【开票业务】—【红字发票开具】页面，在常用功能模块中点击“红字发票开具”，录入查询条件查询到此前开具的红字信息确认单，点击右侧的“去开票”，进入红字发票开具页面，之后正常开具红字发票即可。

2024-01-09 16:29过境

那红冲了，可以报2023年10－12月的税吗
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 16:30

现在是1月份，如果是小规模的话，假如是1月份红冲的，跨所属期了
会计宝

patience2024-01-09 16:31

1月份红冲，是不影响报2023年10－12月的增值税的

2024-01-09 16:31过境

那怎么报税呀
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 16:31

发票是哪里开错了

2024-01-09 16:32过境

就项目品目选错了
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 16:32

就正常申报就可以了
会计宝

patience2024-01-09 16:33

按照发票正常申报

2024-01-09 16:33过境

系统会提示错误吗
会计宝

2024-01-09 16:34过境

监理费开成建筑服务*工程服务了
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 16:34

一般不会

2024-01-09 16:23过境

会计宝
会计宝

2024-01-09 16:50过境

会计宝
会计宝

2024-01-09 16:36过境

货物及劳务类的，开票开了一张服务类的票，怎么报税呢
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 16:37

不是工程咨询公司么，可以申请增加服务的税种核定
会计宝

patience2024-01-09 16:38

要么到税务大厅申报，要么先申请增加服务类的增值税税种核定再申报

2024-01-09 16:39过境

增加了，大概多久可以申报
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 16:39

您好，您发的发票是什么意思

2024-01-09 16:40过境

这是那张开错的票
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 16:43

销售方名称是个人？

2024-01-09 16:44过境

是的
会计宝

2024-01-09 16:44过境

用自己名字注册500234个体工商户
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 16:49

一般申请过后，三个工作日内会出结果
会计宝

patience2024-01-09 16:49

公司的经营范围里有服务类的么

2024-01-09 16:49过境

没有
会计宝

2024-01-09 16:49过境

开错了
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 16:54

要么就是到税务大厅申报
会计宝

patience2024-01-09 17:09

公司实际提供的是什么
会计宝

patience2024-01-09 17:10

那张开错的票，开票内容是生活服务

2024-01-09 17:11过境

提供的生活用品
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 17:12

生活用品属于货物类，税收编码选错了，选成了服务类

2024-01-09 17:15过境

是的
会计宝

2024-01-09 17:16过境

前面问的那个监理费的那个也是税收编码选错了
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 17:19

会计宝

2024-01-09 17:20过境

所以我问老师是对报税有影响吗
会计宝

2024-01-09 17:20过境

需不需要红冲改正
会计宝

2024-01-09 17:20过境

还是下次注意
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 17:27

税目选错了，严格来说是需要红冲改正
会计宝

patience2024-01-09 17:29

纳税人开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况选择正确的编码如实开具。对经税务机关通过编码智能匹配助手和人工复核后发现纳税人选择的编码不符合规定的，主管税务机关将责令纳税人限期改正。逾期不更正的，视为恶意选择编码。

2024-01-09 17:29过境

那对第四季度报税有影响吗
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 17:30

现在发票已经开出来了，不影响报税，正常申报。发生税收编码选错了，可以及时改正

2024-01-09 17:30过境

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2024-01-09 17:31

不客气
patience

patience2024-01-09 17:32

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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