问一下企业所得税第一季度到第三季度是有盈利的20多万，然后交了一万来块的企业所得税

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2024/1/9 18:34:06

然后到第四季度成本费用发票进去以后，发现全年亏损了，这样的话会引起之前的税款变成要退回的吧

前三季度交过所得税 4季度亏损需要退税的

但是我觉得汇算清缴的时候，如果退税的话，会引起税务警觉不想退这个税，可以怎么做

如果不想退税只能加大收入申报未开票收入

所以一开始 123季度可以暂估不要交太多

也不想去申报未开票收入，在未开不想未开票收入，只要报过一次每次申报之前都会有跳异常

我有三个月的两万多的dai款利息，是只有回单没有发票的，这部分的六万多的收入是不是可以调增

没有发票需要调增汇算的时候

这个就是第四季度的利润直接亏了20多万

我就是那一万块的钱不想去退，是要减少成本费用对吗

要么增加收入要么减少成本

4季度没关系汇算清缴的时候再调整多交才会退

第四季度就是亏损，但是我是想着在第四季度申报上去的时候就把它给调整回来

等到汇算清缴的时候呃，调整的是按照什么方式来算的？只要是本年净利润亏的话基本上就要退回之前的吧

除了财务费用，这种可以调增还有什么可以调增呢

无票成本可以调增

无票成本几乎没有，除了dai款利息费用

滞纳金调增

滞纳金也没有

计提的工资未发放需要调增

工资这一块我们倒是没有再调整的，像原材料都是有发票的

所以要调增的项目也很少

那你就退税吧

那我是不敢退

账是真实实际的不用担心关键是你也没得调整

主要是我们确实是隐瞒收入，本来就是老板的，很多电商单子80%的单子是不开票的

所以有一些成本费用是属于不开票的里面的但是收入没有报

这样的账经不起查

真的没办法了同学

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2024-01-09 18:34追梦

问一下企业所得税第一季度到第三季度是有盈利的20多万，然后交了一万来块的企业所得税

2024-01-09 18:35追梦

然后到第四季度成本费用发票进去以后，发现全年亏损了，这样的话会引起之前的税款变成要退回的吧

秦枫老师2024-01-09 18:36

前三季度交过所得税 4季度亏损需要退税的

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2024-01-09 18:36追梦

但是我觉得汇算清缴的时候，如果退税的话，会引起税务警觉不想退这个税，可以怎么做

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