想问下这个月销项八百多，进项票都是一千多的最少这个公司很少交易请问增值税怎么抵扣阿

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2024/1/11 8:55:09

公司是一般纳税人么

是的

可以进项税额比销项税额大的，如果抵扣不完了，形成留底税额，可以抵减后期的销项税额。

留抵税后期怎么处理阿

可以直接抵消吗

留抵税就留在申报表表上，如果有销项税额的话，系统会自动抵减的

那账务那边怎么做阿

在增值税报表这次抵扣完了剩下的会留抵税下次直接会帮我抵掉是吧

进销项税额是需要结转的

怎么做分录呢这个

进销项税额都需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目，如果进项税额比销项税额大，应交税费-应交增值税转出未交增值税余额在借方。比如借应交税费-应交增值税销项 800 应交税费-应交增值税转出未交增值税200 dai应交税费-应交增值税进项1000

之前有问过我在外账公司接回来的一直都没做结转增值税

如果之前没有结转，可以年底一次性结转的

那很多的有一百来万

这个跟金额大小没关系

那怎么处理呢

账上正常结转

怎么做分录阿

因为进项销项都没有一直没结转

税额

上面已经发过分录了

如果结转过后应交税费-应交增值税转出未交增值税余额在dai方，需要再结转到应交税费-未交增值税

我没怎么看懂因为进项销项一直都没有结转我想结转不知道怎么处理

就是把进项销项的余额都结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目

1、结转进项税额借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税（借或dai）

谢谢你老师

不客气

补充：一般单纯的进项税大于销项税不做会计处理

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2024-01-11 08:55匿名提问

想问下这个月销项八百多，进项票都是一千多的最少这个公司很少交易请问增值税怎么抵扣阿

patience2024-01-11 09:08

公司是一般纳税人么

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2024-01-11 09:08匿名提问

是的

patience2024-01-11 09:09

可以进项税额比销项税额大的，如果抵扣不完了，形成留底税额，可以抵减后期的销项税额。

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