小规模申报企业所得税

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2024/1/11 10:53:18

小规模申报企业所得税

你好，我申报所得税时候点了政策风险检查，出现这个提示

稍等，我先看下你的提醒哈

这个你们是固定资产的加速折旧提醒

为啥有这个提醒呢

你们有享受固定资产的加速折旧政策吗？

我不知到啊

怎么判断呢

你们的申报表没有填写，一般是没有享受的

这个政策就是假如你们购买了一个固定资产，金额不超500万，或者符合其他的加速折旧的条件

假如是400万的固定资产，折旧10年没有残值。正常会计的折旧是每年400/10=40 但是税法可以让你在第一年全部扣除400万

这个政策可以不用吧

就按正常的会计的平均年限法，和财务报表一致

可以不用

就按正常的会计的平均年限法，和财务报表一致回复：对的

那就不用填写这个加速折旧表

嗯嗯

这个是申报表自己取的数，我们利润总额-2315.77，有一个滞纳金

600多

滞纳金需要填上吗

你的利润总额是根据本你的利润表填报

你如果是补缴的款通过利润分配科目核算的话

可以修改一下你的利润表

企业所得税不影响利润总额，滞纳金的金额有影响

营业利润-营业外支出+营业外收入=利润总额

没补缴，就是滞纳金会影响应纳税所得额嘛，滞纳金需要填在哪个位置吗，我没报过所得税

你们没有的话，就根据你目前的利润表的利润总额填报企业所得税的利润总额

调整的事项等到汇算清缴的时候调整

就是申报年度所得税的时候哈

从业人数填参加申报人数，还是全部人数

从业人数填参加社保人数还是全部人数

你们的实际人数

从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。计算公式是：季度平均值=（季初值+季末值)/2 ；全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4

按照这个计算公式填报

好的

纳税调整事项是申报年度所得税时候再填吗

是的

汇算清缴的调整

如果同学到时候有不懂的，可以来咨询老师企业是所得税的汇算调整

老师有提供这方面的一对一指导

好的

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小规模申报企业所得税

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李伟老师2024-01-11 11:02

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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