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问一下法人第一笔是打进公户，这就做其他应付款嘛，那后面法人借支一笔款那是重新挂其他应收款吗

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2024/1/12 11:27:52

问一下法人第一笔是打进公户，这就做其他应付款嘛，那后面法人借支一笔款那是重新挂其他应收款吗

法人打款到公户，有备注用途么

如果是借款的话，做其他应付款。后期法人又把款项取走了，冲其他应付款

没有备注用途，我这边做的是备用金

之后法人打款都是备注备用金

一开始是法人打款进公户也是做其他应付款吗

那后期法人借支的话其他应付款是会变成负数吗

如果没有备注用途，法人也没说是投资款的话，做其他应付款

那后期法人借支的话其他应付款是会变成负数吗。如果法人取得款项大于了法人借给公司的款项，其他应付款是会变成负数。这个时候应该做到其他应收款科目

那是跟其他应收款对冲是吗

设置两个科目，一个是法人的其他应收款一个是法人的其他应付款吗

因为是法人先达到公司账户的款

是的

后期再取时冲其他应付款

那冲到负数呢

如果冲完了，法人还从公司取款，如果是借款的情况下，入到其他应收款

再做一笔 借其他应收款 dai其他应付款 是吗

就把负数的其他应付款转成其他应收款对吗

是的

好的谢谢

不客气

你好，我想问一下，小规模减免增值税的分录是每个月都要做吗，还是一个季度做一次

都可以

如果增值税是季度申报的话，一般一个季度做一次

欧那第三个月是不是增值税跟税金及附加一起转入营业外收入？

附加税是在增值税的基础上计提的，如果增值税减免了，就不用再计提附加税了

那如果第三个月才减免增值税是不是还要再减免附加税？

我的意思是减免的增值税部分不用再计提附加税

好的

嗯嗯，减免的增值税部分可以在第三个月转入营业外收入

好的

嗯嗯😊

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-01-12 11:2757639600

问一下法人第一笔是打进公户，这就做其他应付款嘛，那后面法人借支一笔款那是重新挂其他应收款吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 11:33

法人打款到公户，有备注用途么
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会计宝

王苗苗老师2024-01-12 11:34

如果是借款的话，做其他应付款。后期法人又把款项取走了，冲其他应付款

2024-01-12 11:4357639600

没有备注用途，我这边做的是备用金
会计宝

2024-01-12 11:4657639600

之后法人打款都是备注备用金
会计宝

2024-01-12 11:4657639600

一开始是法人打款进公户也是做其他应付款吗
会计宝

2024-01-12 11:4657639600

那后期法人借支的话其他应付款是会变成负数吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 11:50

如果没有备注用途，法人也没说是投资款的话，做其他应付款
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 11:51

那后期法人借支的话其他应付款是会变成负数吗。如果法人取得款项大于了法人借给公司的款项，其他应付款是会变成负数。这个时候应该做到其他应收款科目

2024-01-12 11:5257639600

那是跟其他应收款对冲是吗
会计宝

2024-01-12 11:5257639600

设置两个科目，一个是法人的其他应收款一个是法人的其他应付款吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 12:01

因为是法人先达到公司账户的款

2024-01-12 12:0157639600

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 12:01

后期再取时冲其他应付款

2024-01-12 12:0257639600

那冲到负数呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 12:02

如果冲完了，法人还从公司取款，如果是借款的情况下，入到其他应收款

2024-01-12 12:0257639600

再做一笔 借其他应收款 dai其他应付款 是吗
会计宝

2024-01-12 12:0357639600

就把负数的其他应付款转成其他应收款对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 12:03

是的

2024-01-12 12:0457639600

好的谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 12:04

不客气

2024-01-12 15:0557639600

你好，我想问一下，小规模减免增值税的分录是每个月都要做吗，还是一个季度做一次
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 15:05

都可以
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 15:05

如果增值税是季度申报的话，一般一个季度做一次

2024-01-12 15:0757639600

欧那第三个月是不是增值税跟税金及附加一起转入营业外收入？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 15:08

附加税是在增值税的基础上计提的，如果增值税减免了，就不用再计提附加税了

2024-01-12 15:0957639600

那如果第三个月才减免增值税是不是还要再减免附加税？
会计宝
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王苗苗老师2024-01-12 15:12

我的意思是减免的增值税部分不用再计提附加税

2024-01-12 15:1357639600

好的
会计宝
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王苗苗老师2024-01-12 15:15

嗯嗯，减免的增值税部分可以在第三个月转入营业外收入

2024-01-12 15:2057639600

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-12 15:28

嗯嗯😊
王苗苗老师

王苗苗老师2024-01-12 15:29

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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