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增值税纳税申报表还有印花税怎么填写

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2024/1/13 18:56:25

增值税纳税申报表还有印花税怎么填写

你这个要结合具体的实际的金额去填

销售货物的主营业务收入填写在哪一行呢？ yi

小规模纳税人

那要看你们季度销售有没有超于30万？

季度有没有开专票？

没有超过，也没有开过发票

你们是个体工商户还是企业的？

不对

什么不对？

我们是企业，有餐饮收入和商品成品售卖收入，餐饮收入超过三十万，商品收入没有超过，餐饮收入没有开过专票，只开了普票，然后商品收入没有开过票

分开两列填写

是的，那说明合计金额都超过30万了，那么就需要交税

销售商品的填在本期金额下面的销售服务及劳务那里

餐饮行业的就填写在服务不动产和无形资产那一列

销售商品的的是填写在第一行嘛

老师你看下是这样吗，已经分开了餐饮和商品的收入，然后69235.18也在全量发票里面核对了

老师？

老师，人呢，能回答我吗，我想快点下班

老师你下班了吗……

你好，请问你销售商品是没有开具发票，直接填第一行正确

对的，你是这样子填写，然后你看一下你最终的应纳税额，是不是等于你实际开具发票的税，如果是，就是正确，还有减征减免税额明细表要填

我不是所有的收入都来票

我知道，你第一行是包括开票加没有开票的

只要你开具发票，按一个点去开的，减免税对应的栏次都要填写

你未开具发票的收入也是按普票一个点来计算的

减免税那里不是按照第一行的数据*0.02吗？

是按第一行的数据乘以2%

最终的应纳税额应该是第一行的数据*0.01吧

不止开票的税额

是的

最终的税额就是等于开票加未开票不含税销售额的乘以0.01

老师，印花税按此申报不能申报了吗？我今天申报，显示我没有认定税费种，我上个月还报过

没有认定税种，那要先去，把税种认定了

你上个月是按次申报，是不是？

是的，按次

我2023的印花税都没有申报，打算这次一次性申报完的，我们有购销产生，但是都没有合同，我就一直没有申报

按次申报的要纳税义务发生日起15日内就要去申报

然后上个月申报了五月的，没看到有滞纳金

你是零申报，还是有金额的申报？

那建议先去做税种认定，按季度去申报

今天去申报的时候，发现她说我没有认定税费种，我记得我之前好像看了有认定税费种，上面写按次申报

是有金额申报的，还扣了一点税费

如果我按此申报，会不会有滞纳金

我的意思是，如果我重新认定税费种，会不会就有滞纳金了

我上个月只找出了一个合同，然后就申报了，所属期限选的5月

今天所属期限选择12月就不能申报了

通常之前已经交过了，就不会再交你的滞纳金

就是之前没有交

那之前没有交，肯定会存在滞纳金的

7-12月 我们采购没有合同，所以我就没有交

即使没有合同，属于印花税税目的，纳税义务产生了就要去交

对了今天不小心点了之前的增值税申报表更正怎么办啊？

我以为会有更正提示，结果了更正直接就出来了，是直接提交吗？会不会扣我税，上个季度的时候扣过了

不小心点了，如果没有数据更改就不用管

也不用提交是吗，那它会一直在可更正那里吗

你点击更正完之后，你要提交啊

我没有数据要修改哇

但是你点了更正，你虽然没有相应的数据变化，你也要点击申报

好的

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-01-13 18:56匿名提问

增值税纳税申报表还有印花税怎么填写
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 18:57

你这个要结合具体的实际的金额去填
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2024-01-13 19:03匿名提问

销售货物的主营业务收入填写在哪一行呢？ yi
会计宝

2024-01-13 19:03匿名提问

小规模纳税人
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:05

那要看你们季度销售有没有超于30万？
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:05

季度有没有开专票？

2024-01-13 19:05匿名提问

没有超过，也没有开过发票
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:06

你们是个体工商户还是企业的？

2024-01-13 19:06匿名提问

不对
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:06

什么不对？

2024-01-13 19:08匿名提问

我们是企业，有餐饮收入和商品成品售卖收入，餐饮收入超过三十万，商品收入没有超过，餐饮收入没有开过专票，只开了普票，然后商品收入没有开过票
会计宝

2024-01-13 19:08匿名提问

分开两列填写
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:09

是的，那说明合计金额都超过30万了，那么就需要交税
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:09

销售商品的填在本期金额下面的销售服务及劳务那里
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:09

餐饮行业的就填写在服务不动产和无形资产那一列

2024-01-13 19:11匿名提问

销售商品的的是填写在第一行嘛
会计宝

2024-01-13 19:22匿名提问

会计宝
会计宝

2024-01-13 19:13匿名提问

老师你看下是这样吗，已经分开了餐饮和商品的收入，然后69235.18也在全量发票里面核对了
会计宝

2024-01-13 19:20匿名提问

老师？
会计宝

2024-01-13 19:25匿名提问

老师，人呢，能回答我吗，我想快点下班
会计宝

2024-01-13 19:39匿名提问

老师你下班了吗……
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:49

你好，请问你销售商品是没有开具发票，直接填第一行正确
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:50

对的，你是这样子填写，然后你看一下你最终的应纳税额，是不是等于你实际开具发票的税，如果是，就是正确，还有减征减免税额明细表要填

2024-01-13 19:51匿名提问

我不是所有的收入都来票
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:51

我知道，你第一行是包括开票加没有开票的
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:52

只要你开具发票，按一个点去开的，减免税对应的栏次都要填写
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:52

你未开具发票的收入也是按普票一个点来计算的

2024-01-13 19:53匿名提问

减免税那里不是按照第一行的数据*0.02吗？
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 19:53

是按第一行的数据乘以2%

2024-01-13 19:57匿名提问

最终的应纳税额应该是第一行的数据*0.01吧
会计宝

2024-01-13 19:57匿名提问

不止开票的税额
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 20:04

是的
会计宝

tammy老师2024-01-13 20:04

最终的税额就是等于开票加未开票不含税销售额的乘以0.01

2024-01-13 20:05匿名提问

老师，印花税按此申报不能申报了吗？我今天申报，显示我没有认定税费种，我上个月还报过
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 20:05

没有认定税种，那要先去，把税种认定了
会计宝

tammy老师2024-01-13 20:05

你上个月是按次申报，是不是？

2024-01-13 20:05匿名提问

是的，按次
会计宝

2024-01-13 20:06匿名提问

我2023的印花税都没有申报，打算这次一次性申报完的，我们有购销产生，但是都没有合同，我就一直没有申报
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 20:06

按次申报的要纳税义务发生日起15日内就要去申报

2024-01-13 20:06匿名提问

然后上个月申报了五月的，没看到有滞纳金
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 20:07

你是零申报，还是有金额的申报？
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tammy老师2024-01-13 20:07

那建议先去做税种认定，按季度去申报

2024-01-13 20:08匿名提问

今天去申报的时候，发现她说我没有认定税费种，我记得我之前好像看了有认定税费种，上面写按次申报
会计宝

2024-01-13 20:08匿名提问

是有金额申报的，还扣了一点税费
会计宝

2024-01-13 20:08匿名提问

如果我按此申报，会不会有滞纳金
会计宝

2024-01-13 20:09匿名提问

我的意思是，如果我重新认定税费种，会不会就有滞纳金了
会计宝

2024-01-13 20:09匿名提问

我上个月只找出了一个合同，然后就申报了，所属期限选的5月
会计宝

2024-01-13 20:09匿名提问

今天所属期限选择12月就不能申报了
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 20:10

通常之前已经交过了，就不会再交你的滞纳金

2024-01-13 20:10匿名提问

就是之前没有交
会计宝
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tammy老师2024-01-13 20:11

那之前没有交，肯定会存在滞纳金的

2024-01-13 20:11匿名提问

7-12月 我们采购没有合同，所以我就没有交
会计宝
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tammy老师2024-01-13 20:12

即使没有合同，属于印花税税目的，纳税义务产生了就要去交

2024-01-13 20:14匿名提问

对了今天不小心点了之前的增值税申报表更正怎么办啊？
会计宝

2024-01-13 20:15匿名提问

我以为会有更正提示，结果了更正直接就出来了，是直接提交吗？会不会扣我税，上个季度的时候扣过了
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 20:15

不小心点了，如果没有数据更改就不用管

2024-01-13 20:17匿名提问

也不用提交是吗，那它会一直在可更正那里吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 20:21

你点击更正完之后，你要提交啊

2024-01-13 20:21匿名提问

我没有数据要修改哇
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-13 20:22

但是你点了更正，你虽然没有相应的数据变化，你也要点击申报

2024-01-13 20:22匿名提问

好的
会计宝
tammy老师

tammy老师2024-01-13 20:23

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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