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小企业会计准则没有以前年度损益调整科目 怎么做账呢?这个分录做错 是去年的 应该计入固定资产的 今年要怎么做账冲减啊

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2024/1/17 15:09:39

小企业会计准则没有以前年度损益调整科目 怎么做账呢?这个分录做错 是去年的 应该计入固定资产的 今年要怎么做账冲减啊

借：固定资产 dai：未分配利润 借：未分配利润 dai：累计折旧

老师，可以先做一笔这个吗

可以

一样的

你这个是分开冲，分开重新入的

那个是合并的，因为税金挂账这些没有必要动；如果觉得分开清楚，也可以分开做的

哦哦哦，好的

老师，那我23.5月份直接红冲的22年的账，没用上利润分配未分配利润，我这样是不是错了

看你的开发成本有没有结转损益，结转过了，就用未分配利润，没有结转的可以直接冲

开发成本没有全部结转，是根据开含税发票来结转主营业务的

那就看你要红冲的部分有没有结转

哦哦哦，那就是我上面那个看房车的开发成本如果没有结转损益的话也是可以直接红冲的是嘛

是的

好的，谢谢

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-01-17 15:0958710324

小企业会计准则没有以前年度损益调整科目 怎么做账呢?这个分录做错 是去年的 应该计入固定资产的 今年要怎么做账冲减啊
会计宝

2024-01-17 15:3958710324

会计宝
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杨老师2024-01-17 15:12

借：固定资产 dai：未分配利润 借：未分配利润 dai：累计折旧
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2024-01-17 15:1458710324

会计宝
会计宝

2024-01-17 15:1458710324

老师，可以先做一笔这个吗
会计宝

2024-01-17 15:0658710324

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-17 15:15

可以
会计宝

杨老师2024-01-17 15:15

一样的
会计宝

杨老师2024-01-17 15:15

你这个是分开冲，分开重新入的
会计宝

杨老师2024-01-17 15:16

那个是合并的，因为税金挂账这些没有必要动；如果觉得分开清楚，也可以分开做的

2024-01-17 15:1858710324

哦哦哦，好的
会计宝

2024-01-17 15:5058710324

会计宝
会计宝

2024-01-17 15:5758710324

会计宝
会计宝

2024-01-17 15:1958710324

老师，那我23.5月份直接红冲的22年的账，没用上利润分配未分配利润，我这样是不是错了
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-17 15:22

看你的开发成本有没有结转损益，结转过了，就用未分配利润，没有结转的可以直接冲

2024-01-17 15:2558710324

开发成本没有全部结转，是根据开含税发票来结转主营业务的
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会计宝

杨老师2024-01-17 15:26

那就看你要红冲的部分有没有结转

2024-01-17 15:2858710324

哦哦哦，那就是我上面那个看房车的开发成本如果没有结转损益的话也是可以直接红冲的是嘛
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-17 15:28

是的

2024-01-17 15:3758710324

好的，谢谢
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-17 15:52

不客气
杨老师

杨老师2024-01-17 15:53

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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