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老师我申报1月份的时候应该0申报，这里25栏出现数字了

原标题：申报问题

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2024/2/23 10:17:13

申报问题

你好，具体是申报什么

老师我申报1月份的时候应该0申报，这里出现数字了

这两张图是现在申报增值税的的表

415.05是2023年12月份申报增值税的，已经缴纳了

这张是2023年12月份所属期的申报的

老师现在1月份我申报的时候里面的数字不是应该为0吗？

之前是不是有欠缴税费的情况

没有，那个已经缴纳了

上面提示说的是，数据来源于上期第32栏“本月数”

问题2023年12月份这个税款缴纳了

上期是有数据的，一般是报表根据上期数据自动结转过来的

老师，这个2023年12月份应交，已经交了

但是你看一下，不影响本期增值税的计算

12月的增值税是1月申报的，所以1月的申报表上有这个数据，下个月就没有了

第25栏一般是报表根据上期数据自动结转过来的，不用管的

这种情况就不用管，下个月这个数据就消失了？变为0了对吗？

也不对1月的第32栏还是这个数。12月的税是什么时候缴纳的

12月份的税是在2024年1月份19是缴纳的

那奇怪了，稍等

0.01元那个老师暂时不用管

第30栏没有数据

之前遇到过这种情况么

对的30栏没有数据

没有遇到过，第一次这样

确定税费是1月缴纳成功的么

先查看一下

是的，都开具完税证明了

是在系统上缴纳的还是到税务大厅缴纳的

下个月应该就没有数据了

在系统缴纳的

不影响本期增值税的计算

如果下期还有的话，需要咨询一下税务部门的技术人员了

确实不影响本期增值税的计算

老师一般情况0申报，不是25行应该为0吗

之前有没有缴纳了增值税，第25栏出现数据的

25行的取数是根据上期的申报表取数的

没有，2022年6月份的申报了，25行的数据从2022年7月分变为0了

这次却出现了数据，所以不清楚怎么回事

可能是系统原因

如果下期还有的话，需要咨询一下税务部门的技术人员了

好的

嗯嗯

老师出现的0.01元就不需要缴纳了是吗？

我获取待缴款信息就没有出现

是的

根据《国家税务总局关于1元以下应纳税额和滞纳金处理问题的公告》（国家税务总局公告2012年第25号）规定，主管税务机关开具的缴税凭证上的应纳税额和滞纳金为1元以下的，应纳税额和滞纳金为零。

老师下个月我再红冲相同金额的一张，也不涉及退税之类的对吗

还是0.01元

金额是多少，看分情况的，下期处理红冲的发票还有没有其他发票

没有其他发票，就是这个里面的0.01元

如果没有其他发票的话，不涉及退税

好的，谢谢老师

不客气

“本月数”按上一税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额（多缴为负数）”“本月数”填写。

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2024-02-23 10:1787744112

申报问题
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:18

你好，具体是申报什么
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2024-02-23 10:5387744112

会计宝
会计宝

2024-02-23 10:1987744112

老师我申报1月份的时候应该0申报，这里出现数字了
会计宝

2024-02-23 10:0187744112

会计宝
会计宝

2024-02-23 10:2287744112

这两张图是现在申报增值税的的表
会计宝

2024-02-23 10:2387744112

415.05是2023年12月份申报增值税的，已经缴纳了
会计宝

2024-02-23 10:2287744112

会计宝
会计宝

2024-02-23 10:2387744112

这张是2023年12月份所属期的申报的
会计宝

2024-02-23 10:2487744112

老师现在1月份我申报的时候里面的数字不是应该为0吗？
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:24

会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:25

之前是不是有欠缴税费的情况

2024-02-23 10:2687744112

没有，那个已经缴纳了
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:29

上面提示说的是，数据来源于上期第32栏“本月数”
会计宝

patience2024-02-23 10:30

会计宝

2024-02-23 10:3087744112

问题2023年12月份这个税款缴纳了
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:30

上期是有数据的，一般是报表根据上期数据自动结转过来的

2024-02-23 10:5987744112

会计宝
会计宝

2024-02-23 10:3287744112

老师，这个2023年12月份应交，已经交了
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:33

会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:34

但是你看一下，不影响本期增值税的计算
会计宝

patience2024-02-23 10:34

12月的增值税是1月申报的，所以1月的申报表上有这个数据，下个月就没有了
会计宝

patience2024-02-23 10:35

第25栏一般是报表根据上期数据自动结转过来的，不用管的

2024-02-23 10:3987744112

这种情况就不用管，下个月这个数据就消失了？变为0了对吗？
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:42

也不对1月的第32栏还是这个数。12月的税是什么时候缴纳的

2024-02-23 10:4387744112

12月份的税是在2024年1月份19是缴纳的
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:44

那奇怪了，稍等

2024-02-23 10:4587744112

0.01元那个老师暂时不用管
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:53

会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:53

第30栏没有数据
会计宝

patience2024-02-23 10:53

之前遇到过这种情况么

2024-02-23 10:5487744112

对的30栏没有数据
会计宝

2024-02-23 10:5487744112

没有遇到过，第一次这样
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:54

确定税费是1月缴纳成功的么
会计宝

patience2024-02-23 10:55

先查看一下

2024-02-23 10:5587744112

是的，都开具完税证明了
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:55

是在系统上缴纳的还是到税务大厅缴纳的
会计宝

patience2024-02-23 10:55

下个月应该就没有数据了

2024-02-23 10:5687744112

在系统缴纳的
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:57

不影响本期增值税的计算
会计宝

patience2024-02-23 10:57

如果下期还有的话，需要咨询一下税务部门的技术人员了

2024-02-23 10:5887744112

确实不影响本期增值税的计算
会计宝

2024-02-23 10:5987744112

老师一般情况0申报，不是25行应该为0吗
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 10:59

之前有没有缴纳了增值税，第25栏出现数据的
会计宝

patience2024-02-23 11:00

25行的取数是根据上期的申报表取数的

2024-02-23 11:0287744112

没有，2022年6月份的申报了，25行的数据从2022年7月分变为0了
会计宝

2024-02-23 11:0287744112

这次却出现了数据，所以不清楚怎么回事
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 11:04

可能是系统原因
会计宝

patience2024-02-23 11:04

如果下期还有的话，需要咨询一下税务部门的技术人员了

2024-02-23 11:0587744112

好的
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 11:05

嗯嗯

2024-02-23 11:0587744112

老师出现的0.01元就不需要缴纳了是吗？
会计宝

2024-02-23 11:0687744112

我获取待缴款信息就没有出现
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 11:06

是的
会计宝

patience2024-02-23 11:06

根据《国家税务总局关于1元以下应纳税额和滞纳金处理问题的公告》（国家税务总局公告2012年第25号）规定，主管税务机关开具的缴税凭证上的应纳税额和滞纳金为1元以下的，应纳税额和滞纳金为零。

2024-02-23 11:0887744112

老师下个月我再红冲相同金额的一张，也不涉及退税之类的对吗
会计宝

2024-02-23 11:0887744112

还是0.01元
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 11:08

金额是多少，看分情况的，下期处理红冲的发票还有没有其他发票

2024-02-23 11:0987744112

没有其他发票，就是这个里面的0.01元
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 11:09

如果没有其他发票的话，不涉及退税

2024-02-23 11:1087744112

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2024-02-23 11:11

不客气
会计宝

官方回复2024-02-26 13:40

“本月数”按上一税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额（多缴为负数）”“本月数”填写。
官方回复

官方回复2024-02-26 13:41

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