小规模比如开了专票,做账,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税,这个怎么报税呢?因为不好抵扣,如果收了专票怎么做账?报税

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2024/3/4 14:03:08

小规模比如开了专票,做账,借,应收账款,dai,主营业务收入,应交税费应交增值税,这个怎么报税呢?因为不好抵扣,如果收了专票怎么做账?报税

小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次

小规模不能抵扣增值税,收到专票的话,入账时全部记到相关成本费用

那个报税的,就等于,开了专票,我就要交税,所以就正常填

是吗

那个报税的,就等于,开了专票,我就要交税,所以就正常填,是的

不含税销售额 税率,填两个数

一般填不含税销售额

然后收了专票,比如借,库存商品,价税合计,dai,银行存款,这个报税咋弄?

小规模税率,系统自带的有,目前系统自带是3%或5%

然后收了专票,比如借,库存商品,价税合计,dai,银行存款,这个报税咋弄?收到发票不涉及到增值税啊,影响企业所得税

噢噢噢,所以这个小规模,没有增值税那个表对吧?

这个不要填

是的,收到发票不填增值税申报表

未开票收入填那个其他增值税发票不含税销售额吗?

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2024-03-04 14:03而止

小规模比如开了专票,做账,借,应收账款,dai,主营业务收入,应交税费应交增值税,这个怎么报税呢?因为不好抵扣,如果收了专票怎么做账?报税
会计宝
会计宝

patience2024-03-04 14:06

小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次
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会计宝

patience2024-03-04 14:06

小规模不能抵扣增值税,收到专票的话,入账时全部记到相关成本费用

2024-03-04 14:10而止

那个报税的,就等于,开了专票,我就要交税,所以就正常填
会计宝

2024-03-04 14:11而止

是吗
会计宝
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patience2024-03-04 14:11

那个报税的,就等于,开了专票,我就要交税,所以就正常填,是的

2024-03-04 14:11而止

不含税销售额 税率,填两个数
会计宝
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patience2024-03-04 14:11

一般填不含税销售额

2024-03-04 14:11而止

然后收了专票,比如借,库存商品,价税合计,dai,银行存款,这个报税咋弄?
会计宝
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patience2024-03-04 14:11

小规模税率,系统自带的有,目前系统自带是3%或5%
会计宝

patience2024-03-04 14:12

然后收了专票,比如借,库存商品,价税合计,dai,银行存款,这个报税咋弄?收到发票不涉及到增值税啊,影响企业所得税

2024-03-04 14:13而止

噢噢噢,所以这个小规模,没有增值税那个表对吧?
会计宝

2024-03-04 14:13而止

这个不要填
会计宝
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patience2024-03-04 14:13

是的,收到发票不填增值税申报表

2024-03-04 14:14而止

未开票收入填那个其他增值税发票不含税销售额吗?
会计宝
会计宝

patience2024-03-04 14:15

您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。

2024-03-04 14:17而止

好的
会计宝
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patience

patience2024-03-04 14:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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