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我公司采购预付费卡（超市卡）开回来了不征税发票，下图1 然后我们通过网络把这个卡给二次销售出去，请问我们公司的财务税务问题应该怎么做？或者有没有专业的公司可以对接

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2024/3/14 22:02:58

我公司采购预付费卡（超市卡）开回来了不征税发票，下图1 然后我们通过网络把这个卡给二次销售出去，请问我们公司的财务税务问题应该怎么做？或者有没有专业的公司可以对接

同学你好，因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费，而不是在你们企业内部兑换货物或者服务，所以没有产生应税业务，不缴纳增值税，不能开具增值税发票

那我公司应该怎么 报税记账

你们转售是有差价的吧？

对，有差价

老师是哪里的？

那就差额部分确认收入即可 购买时 借：预付账款 dai：银行存款 转售 借：银行存款 dai：预付账款 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）

大概能交多少钱？1万利润

老师是专业的记账公司吗？

6个点的的话增值税是10000/1.06＊0.06=566.04

不是哦

说实话老师不是很懂， 可以电话交流吗？

不好意思哦同学，平台上无法语音沟通的哈

我采购了100万卡 然后卖了102万。

20000/1.06*0.06=1132

就是我整个公司缴纳的税务是吧

是的呢，然后增值税＊0.12就是附加税的金额

不好意思哦，答疑只能线上的哈

就是这个只需要缴纳 利润的税 对吧

是的呢

差额确认收入部分需要缴税

好的。 那如果亏损的就不需要缴纳税了是吧

也可以做成亏损。 我拿我和您的这个聊天记录去和财务公司说 他们应该明白吧

可以这么理解，有增值才要缴纳增值税的

好的 我大概明白了。如果再有不行我在咨询您

好的呢，感谢支持

西贝老师 怎么我问 他们 他们讲的更不明白…..老是和我说什么增值税 企业所得税。

确认收入部分要缴纳增值税，有利润就要交企业所得税，没有问题呀

确认部分就是。差额部分是吧？

是的哈

就是我采购了100万 卖出去102万

然后只需要缴纳2万的这个利润的 增值税 和企业所得税

是的呢

那我卖出去产品 还需要给他们开 不征税的发票吗？

我买回来有票，卖出去没有票。可以吧

可以不开票，只要正常缴税就行

确认未开票收入

好的老师…

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西贝老师财务主管，账务处理，税务答疑老师
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2024-03-14 22:02小和尚

我公司采购预付费卡（超市卡）开回来了不征税发票，下图1 然后我们通过网络把这个卡给二次销售出去，请问我们公司的财务税务问题应该怎么做？或者有没有专业的公司可以对接
会计宝

2024-03-14 22:58小和尚

会计宝
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西贝老师2024-03-14 22:25

同学你好，因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费，而不是在你们企业内部兑换货物或者服务，所以没有产生应税业务，不缴纳增值税，不能开具增值税发票
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2024-03-14 22:25小和尚

那我公司应该怎么 报税记账
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-14 22:27

你们转售是有差价的吧？

2024-03-14 22:28小和尚

对，有差价
会计宝

2024-03-14 22:28小和尚

老师是哪里的？
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-14 22:30

那就差额部分确认收入即可 购买时 借：预付账款 dai：银行存款 转售 借：银行存款 dai：预付账款 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）

2024-03-14 22:32小和尚

大概能交多少钱？1万利润
会计宝

2024-03-14 22:32小和尚

老师是专业的记账公司吗？
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-14 22:34

6个点的的话增值税是10000/1.06＊0.06=566.04
会计宝

西贝老师2024-03-14 22:36

不是哦

2024-03-14 22:37小和尚

说实话老师不是很懂， 可以电话交流吗？
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-14 22:38

不好意思哦同学，平台上无法语音沟通的哈

2024-03-14 22:38小和尚

我采购了100万卡 然后卖了102万。
会计宝

2024-03-14 22:40小和尚

20000/1.06*0.06=1132
会计宝

2024-03-14 22:40小和尚

就是我整个公司缴纳的税务是吧
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-14 22:40

是的呢，然后增值税＊0.12就是附加税的金额
会计宝

西贝老师2024-03-14 22:43

不好意思哦，答疑只能线上的哈

2024-03-14 22:45小和尚

就是这个只需要缴纳 利润的税 对吧
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-14 22:45

是的呢
会计宝

西贝老师2024-03-14 22:45

差额确认收入部分需要缴税

2024-03-14 22:46小和尚

好的。 那如果亏损的就不需要缴纳税了是吧
会计宝

2024-03-14 22:46小和尚

也可以做成亏损。 我拿我和您的这个聊天记录去和财务公司说 他们应该明白吧
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-14 22:47

可以这么理解，有增值才要缴纳增值税的

2024-03-14 22:47小和尚

好的 我大概明白了。如果再有不行我在咨询您
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-14 22:47

好的呢，感谢支持

2024-03-16 12:34小和尚

西贝老师 怎么我问 他们 他们讲的更不明白…..老是和我说什么增值税 企业所得税。
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-16 12:35

确认收入部分要缴纳增值税，有利润就要交企业所得税，没有问题呀

2024-03-16 12:36小和尚

确认部分就是。差额部分是吧？
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-16 12:36

是的哈

2024-03-16 12:36小和尚

就是我采购了100万 卖出去102万
会计宝

2024-03-16 12:36小和尚

然后只需要缴纳2万的这个利润的 增值税 和企业所得税
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-16 12:37

是的呢

2024-03-16 12:37小和尚

那我卖出去产品 还需要给他们开 不征税的发票吗？
会计宝

2024-03-16 12:38小和尚

我买回来有票，卖出去没有票。可以吧
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-16 12:39

可以不开票，只要正常缴税就行
会计宝

西贝老师2024-03-16 12:39

确认未开票收入

2024-03-16 12:39小和尚

好的老师…
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官方回复2024-03-18 10:17

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官方回复

官方回复2024-03-18 10:18

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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