银行回单：收到/支付A公司的回单，查不到发票怎么做分录

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2024/3/15 15:47:01

没有使用新收入准则的话，你们收到预付款借：银行存款 dai：预收账款

预付的款项借：预付账款 dai：银行存款

我公司收到：借：银行存款。dai方：其他应付款- A公司

如果是货款的话一般通过应收账款或者预收账款核算

你这样一般的理解是你收到款项后期需要还给A公司

公司支付：借：其他应付款- A公司。 dai：银行存款

那你的这两个分录通常的理解是代收代付

根据上面的回单这样处理，可以吗

同学，会计处理不单单看回单，主要是看业务

要看你的实际业务是啥

是货款的

那我种预收账款，可以用应收账款代替吗

预付账款改为应付账款，可以吗

后期要跟老板沟通拿发票回来吗

如果后期不拿发票回来有什么税务风险吗

亲

可以

如果你们采购后期没有发票，计入成本之后不得税前扣除

计入成本之后不得税前扣除，什么意思

你不是采购货款，收到货之后实现销售需要结转成本但是这一部分没有发票，不得抵扣企业所得税

就是到时候企业所得税汇算的时候需要调整你的应纳税所得额

收到：借：银行存款。dai：应收账款-A

我没说你们收到，我是说你们采购

支付：。借：应付账款- A。 dai：银行存款

这2个分录不影响成本呀

你的第一笔分录是销售的业务吗？

为什么别人给你款

你们给对方开不开发票

为什么他们打给你款之后你又打回给他

你上面不是说你们是货款吗？

你们打回给他们，有实际收到货吗？

你要是单纯的只是过一下账没有问题

这个真的不清楚

要怎么跟老板沟通呀

所以要问你真实的业务是啥

记账是根据真实的业务处理的

不知道业务瞎处理，后期谁也没办法给你保证不存在风险

银行回单备注的是货款之间的往来

那你就按照你的回单这样记账

我也不晓得你的真实业务是啥，后期不晓得会不会有什么风险呀

你的意思是，我收到货款前还有1笔分录。借：银行存款。dai：主营业务收入。应交税费

支付货款钱：借：主营业务成本。dai：应付账款

不是

我是问你你的实际业务是啥

如果你说的是实际业务就是采购货物和销售货物的业务

收到货款借:银行存款dai：应收账款确认收入借：应收账款 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税）

如果是采购货物的业务借：应付账款 dai：银行存款借：库存商品等 dai：应付账款

销售的业务实现销售的时候需要结转成本借：主营业务成本 dai：库存商品

不明白你说的汇算清缴调整

这个是所有涉及到的分录的处理，你根据你们的业务自己带入

你基础太差了，连财务的名词都不明白，这都在做企业所得税的汇算清缴申报，有时间还是系统的去学习吧

就是小白

在代账公司做的

今年才开始接触年度汇算清缴的

那你先按照你的分录处理吧

我估计你也不一定晓得真实的业务

嗯嗯

等下问下老板

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2024-03-15 15:47匿名提问

银行回单：收到/支付A公司的回单，查不到发票怎么做分录

2024-03-15 15:01匿名提问

税务师晓雨2024-03-15 15:47

没有使用新收入准则的话，你们收到预付款借：银行存款 dai：预收账款

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税务师晓雨2024-03-15 15:48

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