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支付预付款，对方公司注销了，怎么平账，需什么附件

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2024/3/20 15:50:55

支付预付款，对方公司注销了，怎么平账，需什么附件

对方是没提供相应的服务或货物，也没退回来吗

是的

如果确实收不回来了，可以转到营业外支出

企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的，减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项，可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除； （一）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；

可以附对方的注销证明，摘要栏并备注清楚

可以从他法人的个人卡把款退我吗

这样我所得税不用调增

这要看对方愿不愿意了，对方公司的注册资金到位没

这样我所得税不用调增，有对方的注销证明，可以税前扣除的，不用调增

好的

嗯嗯

老师，意思对方法人可以把款回我们公账。对吧

如果经过协商，对方同意的话，是可以的

嗯嗯，谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-03-20 15:50匿名提问

支付预付款，对方公司注销了，怎么平账，需什么附件
会计宝
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王苗苗老师2024-03-20 15:52

对方是没提供相应的服务或货物，也没退回来吗
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2024-03-20 15:55匿名提问

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-20 15:55

如果确实收不回来了，可以转到营业外支出
会计宝

王苗苗老师2024-03-20 16:00

企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的，减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项，可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除； （一）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；
会计宝

王苗苗老师2024-03-20 16:01

可以附对方的注销证明，摘要栏并备注清楚

2024-03-20 16:10匿名提问

可以从他法人的个人卡把款退我吗
会计宝

2024-03-20 16:10匿名提问

这样我所得税不用调增
会计宝
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王苗苗老师2024-03-20 16:10

这要看对方愿不愿意了，对方公司的注册资金到位没
会计宝

王苗苗老师2024-03-20 16:11

这样我所得税不用调增，有对方的注销证明，可以税前扣除的，不用调增

2024-03-20 16:13匿名提问

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-20 16:13

嗯嗯

2024-03-20 16:14匿名提问

老师，意思对方法人可以把款回我们公账。对吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-20 16:15

如果经过协商，对方同意的话，是可以的

2024-03-20 16:17匿名提问

嗯嗯，谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-20 16:19

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-03-20 16:20

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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