老师，请问汇算清缴的时候提示这个收入应该和财务报表上的不一样，我需要怎么弄啊，

原标题：老师，请问汇算清缴的时候提示这个，我需要怎么弄啊，

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024/3/28 15:11:52

老师，请问汇算清缴的时候提示这个，我需要怎么弄啊，

你填写的估计不正确，填写的汇算清缴的收入和资产负债表，损益表不一致

你是根据财务报告填写的吗

就是我先上传了财务报表嘛，然后我根据财务报表上的数据填写的

你看看存货的减少和销售收入

存货的减少，都大于收入了

逻辑不通

收入应该和财务报表上的不一样，因为我还有这个非货币性福利我也把他填在了视同销售里面

什么非货币福利？

公司产的东西卖给员工？

你现在应该是先跟税管员沟通下

这个2515.41就是非货币性福利，过节发的礼品，还有公司的产品给员工，就是这个

但是存货的减少没有大于收入啊

我看看

好的，麻烦老师

过节发的礼品--要是公司买的，然后发了，直接进费用-职工福利，计提个税

计提个税?啊？不懂呢，我就直接计提的福利费呢，这样不对啊？

买的东西给员工，需要计提个税的，你还是补上吧

那我这里提示是什么问题呢

一等

我仔细算算

你方便拍一下资产负债表和损益表吗

可以

好的，我看下

我知道了

你的全年收入才29万，

都低于存货啊

低于期初存货，你哪来的期末存货有高这么多呢？

收入归集正确么？

意思是我全年的总收入低于了期初存货金额吗

对的啊

所以得看你的损益表正确么

收入应该是没问题的啊，因为店铺的收入很少很少，然后我们有部分产品就是寄给那些拍视频的博主，让人家测品，这部分视同销售的金额我们没有按卖价视同销售，而是按比卖价低的金额去确认视同销售的呢，会不会是这里影响啊

那你的存货，是怎么归集的？

老师，我没听懂

我给您转单吧

我看去年汇算清缴也是这种，收入小于存货期初金额

稍等，我看下你的问题

好的，麻烦了

这部分视同销售的金额我们没有按卖价视同销售，而是按比卖价低的金额去确认视同销售的呢，会不会是这里影响啊视同销售的话，需要根据公平市场价确定

意思是就要按我们零售价去确定是吗

在企业所得税上应当视同销售进行处理，如何确认销售收入？除另有规定外,应按照被移送资产的公允价值确定销售收入。

你先检查你们的申报数据，看提示是收入这一块有问题，你先核实确认

如果有问题做调整

没有问题的话就是一个风险提示

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 2165条与汇算清缴相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2024-03-28 15:1123114447

老师，请问汇算清缴的时候提示这个，我需要怎么弄啊，

2024-03-28 15:0323114447

颜老师2024-03-28 15:16

你填写的估计不正确，填写的汇算清缴的收入和资产负债表，损益表不一致

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

颜老师2024-03-28 15:16

你是根据财务报告填写的吗

点击展开全文 (52条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

已答 5382

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

已答 4784

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

已答 9618

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

老师，请问汇算清缴的时候提示这个收入应该和财务报表上的不一样，我需要怎么弄啊，

原标题：老师，请问汇算清缴的时候提示这个，我需要怎么弄啊，

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

老师，请问汇算清缴的时候提示这个收入应该和财务报表上的不一样，我需要怎么弄啊，

原标题：老师，请问汇算清缴的时候提示这个，我需要怎么弄啊，

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

详情介绍

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问