提问
首页/问答/问答详情

表A1050050按哪个填写 差额1020.2怎么产生的

原标题：表A1050050按哪个填写 差额1020.2怎么产生的

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024/4/6 18:56:11

表A1050050按哪个填写 差额1020.2怎么产生的

你好同学，分明细科目核对一下

核对完了

好的

图三

图三怎么了，同学

《职工薪酬支出及纳税调整明细表》（A105050） http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswj/c104319/201906/9b6c51827ad64f83a68f811d28cef49b.shtml

你好同学，把填表说明发过去了，同学看一下

按哪个数填写 明细账dai方总计还是本年累计 为什么这两个数字不一样

同学，你要分项计

分项分析填列。哪两个数字不一样，原因找一下。

你A105050上填的那些数，在你账上的科目余额是怎么分项列示的同学

一个一个列出来，给同学解释

图片三我写的很清楚了 老师看不明白吗

同学真看不清楚。我给你转其他老师吧

麻烦了

同学你好，按照明细科目取应付职工薪酬本年借方累计金额

dai方不是实际发放的吗

应付职工薪酬借方是实际发放哦，发放时借：应付职工薪酬dai：银行存款

金明细账和总账金额不一样 一般是什么原因 图三图四

应该是一致的，这种只能把每个科目拉出来核对了

表A1050050按实际发放填写吗 总账和明细账差很多 一般是是什么原因

是的，按照实际发放填写，有差异一般是账务处理有问题，科目，金额，借dai方向等，只能逐笔核对找出差异原因

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

西贝老师财务主管，账务处理，税务答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2024-04-06 18:56匿名提问

表A1050050按哪个填写 差额1020.2怎么产生的
会计宝

2024-04-06 18:11匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-06 18:11匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-06 18:11匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-06 19:00

你好同学，分明细科目核对一下
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2024-04-06 19:52匿名提问

核对完了
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-06 19:53

好的

2024-04-06 19:53匿名提问

图三
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-06 20:05

图三怎么了，同学
会计宝

云峰老师2024-04-06 20:06

《职工薪酬支出及纳税调整明细表》（A105050） http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswj/c104319/201906/9b6c51827ad64f83a68f811d28cef49b.shtml
会计宝

云峰老师2024-04-06 20:06

你好同学，把填表说明发过去了，同学看一下

2024-04-06 20:09匿名提问

按哪个数填写 明细账dai方总计还是本年累计 为什么这两个数字不一样
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-06 21:49

同学，你要分项计
会计宝

云峰老师2024-04-06 21:50

分项分析填列。哪两个数字不一样，原因找一下。
会计宝

云峰老师2024-04-06 21:54

你A105050上填的那些数，在你账上的科目余额是怎么分项列示的同学
会计宝

云峰老师2024-04-06 21:54

一个一个列出来，给同学解释

2024-04-06 21:54匿名提问

图片三我写的很清楚了 老师看不明白吗
会计宝
会计宝

云峰老师2024-04-06 22:03

同学真看不清楚。我给你转其他老师吧

2024-04-06 22:06匿名提问

麻烦了
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-06 22:26

同学你好，按照明细科目取应付职工薪酬本年借方累计金额

2024-04-06 22:32匿名提问

dai方不是实际发放的吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-06 22:33

应付职工薪酬借方是实际发放哦，发放时借：应付职工薪酬dai：银行存款

2024-04-06 22:36匿名提问

金明细账和总账金额不一样 一般是什么原因 图三图四
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-06 22:39

应该是一致的，这种只能把每个科目拉出来核对了

2024-04-06 22:50匿名提问

表A1050050按实际发放填写吗 总账和明细账差很多 一般是是什么原因
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-06 22:53

是的，按照实际发放填写，有差异一般是账务处理有问题，科目，金额，借dai方向等，只能逐笔核对找出差异原因
西贝老师

西贝老师2024-04-06 22:54

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (27条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈