资产折旧纳税调整名细表，之前固定资产已经在季度申报时加速折旧完了，还用在填表吗，应该怎么填

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2024/4/14 11:04:24

需要填的亲，税法按直线法计提折旧，会计上多计提的折旧需要纳税调增

有一个一次性扣除，之前已经扣除了，现在再填，应该怎么操作

享受加速折旧那一行

资产计税基础是资产原值吗

是的亲

税收折旧摊销额是一次性折旧摊销额那

是的

那税收金额里的累计折旧，摊销额是啥

已经一次性摊销完折旧资产的那个折旧额

老师，您看这样对吗

嗯嗯，没毛病

纳税调整金额是负数，

对的，加速折旧优惠本来就是纳税调减

之前报季度表时摊销过，现在还是负数吗

嗯，这是汇算，得和你季度对上去一致了

哦，那就行，我以为重复了

嗯嗯

谢谢老师！

不客气

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2024-04-14 11:04匿名提问

资产折旧纳税调整名细表，之前固定资产已经在季度申报时加速折旧完了，还用在填表吗，应该怎么填

曹老师CPA2024-04-14 11:10

需要填的亲，税法按直线法计提折旧，会计上多计提的折旧需要纳税调增

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2024-04-14 11:11匿名提问

有一个一次性扣除，之前已经扣除了，现在再填，应该怎么操作

曹老师CPA2024-04-14 11:11

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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