老师你好，手上有一家之前是零申报的公司，1月开通银行账户，主要用来收股东投资款，然后将投资款转给持股的另一家公司，请问一下税怎么报

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2024/4/15 10:37:11

具体指什么税

收到投资款要交印花税

是的，除了印花税其他的还是跟以前一样零申报就可以对吧

那这个印花税什么时候报呢

我看是按年或按次

实收资本印花税税率多少

0.5%还是0.25%

万分之2.5吗

一般是按年，次年申报

如果没有业务发生的话，其他的一般是0申报

万分之二点五

这是银行明细

公司去年零申报资产填的一直是1万元，今年企业所得税要改吧

资产总额填的是1，从业人数1

公司去年零申报资产填的一直是1万元，今年企业所得税要改吧，嗯，按实际的填

资产总额填多少

资产负债表数据是多少

只有22年的资产负债表资产总额是1万元，后来就没有了，这个因为之前没开户也没有业务没有做账，只是每个月零申报一下

您现在是企业所得税季度申报么

是的

要填季初数据和季末数据，就按照资产负债表上的填报

如果账上是1万，就填1

您的意思是季初写1万，季末我账上实际就700多块，填这个数据吗

账上季初是多少，0么

对

您的意思是我1月开通了银行户，那么开户以前填的就不用管了，只填账上实际的金额？

账户明细发给您了，麻烦您告诉我具体怎么填？

之前是没入账，开户后才入账的

假如之前没入账，1月才入账的话，第一季度的季初数填0.01看能不能保存

您的意思是我1月开通了银行户，那么开户以前填的就不用管了，只填账上实际的金额？是的

季末我账上实际就700多块，季末数就是0.08万

可以填0.01

我懂了

好的

老师还有个城镇垃圾处理费，这个计税依据是什么呀需要交吗

是按人头还是收入啊

没有员工只有一个法人个税零申报

城镇垃圾处理费按年计征，征缴期限为每年12月31日前。南京市市区范围内的所有机关企事业单位（包括省部属单位、外地在宁单位、部队所属单位、企业等），按上年年末实际在册职工人数(含合同工、临时工、季节工)每人每月4元的标准缴纳城镇垃圾处理费；各行业的征收标准详见附表。江北新区、江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区城镇垃圾处理费依据各区征收标准执行。每个地区的政策可能不同，具体的建议咨询当地的主管部门

安徽这边的

实际在册的员工那我们就不用了哎

那咨询一下安徽那边的相关政策

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李可可总会计师答疑老师

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2024-04-15 10:3787647095

老师你好，手上有一家之前是零申报的公司，1月开通银行账户，主要用来收股东投资款，然后将投资款转给持股的另一家公司，请问一下税怎么报

李可可2024-04-15 10:46

具体指什么税

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李可可2024-04-15 10:46

收到投资款要交印花税

2024-04-15 10:4787647095

是的，除了印花税其他的还是跟以前一样零申报就可以对吧

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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