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老师 21年的 审计时发现盈余公积提错了

原标题：老师 21年的 审计时发现盈余公积提错了

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2024/4/18 10:34:37

老师 21年的 审计时发现盈余公积提错了

不调账的话 21年的年报也不用更正是吧？审计说他们给调的话，一般是怎么调？

审计他们出报告的时候直接调整报告数据

你不调的话，你就不用更正

审计报告和汇缴数据不一致 他们是的出个东西吗？不然对不上啊

老师如果我调账的话就需要更正申报是吗？

是的

调的话就需要更正

税务不会对审计报告

看你们公司的管理要求吧，要不要求一致

审计报告和汇缴不一致 审计会出说明给公司吗

公司没要求

不会，审计公司不管你的汇算

他们的审计报告会给你调整分录

具体调整了哪里

会给你调整分录

调整分录是体现在报告里吗？单独说明？

不是

就是单独给你的，就是给你发一个电子表（属于他们的工作底稿）

调整分录会体现在哪 是有正式的文件那种吗

不是正式文件

口头说？

给你调整表啊

不能口头说

嗯嗯

如果你们有要求盖章版的，可以和审计公司协商

正常调整分录 应该给盖章吧 而不是简单的传个excel

我们没有 要

审计公司和你签审计合同时候，审计调整的正确性他们要保证的

一般传个excel就可以是吗

他们是通过调整分录，调整出来的审计报告，分录不会给你假的（不会特意在做个假的给你）

对

因为第一次对接审计 那些操作是合规的 是否盖不盖章我不清楚

明白了老师

谢谢

不客气

老师 22年审计给我的报告和年报财务报表数据一致 利润表亏损，但是会计在22年汇缴的时候纳税调增了，又不亏损了，这些数据都不一致 有影响吗？

纳税调增账务不用处理吗？

汇算清缴的时候因为税会差异进行的调整不需要做账务处理

但是会计在22年汇缴的时候纳税调增了，又不亏损了，这些数据都不一致 有影响吗？（不影响，是正常的纳税调整，纳税调整本身就是调的税会的不一致）

这次审计出的审计报告还是亏损的利润表 这样可以吗

可以啊

审计报告是按照会计准则出的，汇算清缴是按税法规定调的，比方你有很多招待费，会计准则全部从收入中扣除，形成亏损，但是税法不允许你全部扣除，要调整，调整完是盈利的。这是正常的

我明白了 谢谢老师

不客气

老师 刚才发现审计报告和科目余额表的应交税费不一致，可能是什么原因啊？

平台要求单个问题单独解决，我在你重新提问的界面回复了哈

谢谢 老师

不客气

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2024-04-18 10:28小虎

老师 21年的 审计时发现盈余公积提错了
会计宝

2024-04-18 10:29小虎

不调账的话 21年的年报也不用更正是吧？审计说他们给调的话，一般是怎么调？
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:36

审计他们出报告的时候直接调整报告数据
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会计宝

杨老师.2024-04-18 10:36

你不调的话，你就不用更正

2024-04-18 10:37小虎

审计报告和汇缴数据不一致 他们是的出个东西吗？不然对不上啊
会计宝

2024-04-18 10:37小虎

老师如果我调账的话就需要更正申报是吗？
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:38

是的
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:38

调的话就需要更正
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:38

税务不会对审计报告
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:39

看你们公司的管理要求吧，要不要求一致

2024-04-18 10:39小虎

审计报告和汇缴不一致 审计会出说明给公司吗
会计宝

2024-04-18 10:39小虎

公司没要求
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:39

不会，审计公司不管你的汇算
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:39

他们的审计报告会给你调整分录
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:39

具体调整了哪里
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:40

会给你调整分录

2024-04-18 10:40小虎

调整分录是体现在报告里吗？单独说明？
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:40

不是
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:41

就是单独给你的，就是给你发一个电子表（属于他们的工作底稿）

2024-04-18 10:41小虎

调整分录会体现在哪 是有正式的文件那种吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:41

不是正式文件

2024-04-18 10:42小虎

口头说？
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:42

给你调整表啊
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:42

不能口头说

2024-04-18 10:42小虎

嗯嗯
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:42

如果你们有要求盖章版的，可以和审计公司协商

2024-04-18 10:43小虎

正常调整分录 应该给盖章吧 而不是简单的传个excel
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:43

我们没有 要
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:44

审计公司和你签审计合同时候，审计调整的正确性他们要保证的

2024-04-18 10:45小虎

一般传个excel就可以是吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:45

他们是通过调整分录，调整出来的审计报告，分录不会给你假的（不会特意在做个假的给你）
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:45

对

2024-04-18 10:45小虎

因为第一次对接审计 那些操作是合规的 是否盖不盖章我不清楚
会计宝

2024-04-18 10:46小虎

明白了老师
会计宝

2024-04-18 10:46小虎

谢谢
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 10:46

不客气

2024-04-18 11:08小虎

老师 22年审计给我的报告和年报财务报表数据一致 利润表亏损，但是会计在22年汇缴的时候纳税调增了，又不亏损了，这些数据都不一致 有影响吗？
会计宝

2024-04-18 11:08小虎

纳税调增账务不用处理吗？
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 11:16

汇算清缴的时候因为税会差异进行的调整不需要做账务处理
会计宝

杨老师.2024-04-18 11:16

但是会计在22年汇缴的时候纳税调增了，又不亏损了，这些数据都不一致 有影响吗？（不影响，是正常的纳税调整，纳税调整本身就是调的税会的不一致）

2024-04-18 11:19小虎

这次审计出的审计报告还是亏损的利润表 这样可以吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 11:22

可以啊
会计宝

杨老师.2024-04-18 11:23

审计报告是按照会计准则出的，汇算清缴是按税法规定调的，比方你有很多招待费，会计准则全部从收入中扣除，形成亏损，但是税法不允许你全部扣除，要调整，调整完是盈利的。这是正常的

2024-04-18 11:24小虎

我明白了 谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 11:24

不客气

2024-04-18 12:47小虎

老师 刚才发现审计报告和科目余额表的应交税费不一致，可能是什么原因啊？
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 12:50

平台要求单个问题单独解决，我在你重新提问的界面回复了哈

2024-04-18 12:55小虎

谢谢 老师
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-18 12:55

不客气
杨老师.

杨老师.2024-04-18 12:56

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