刚工作准备申报汇算清缴准备填写资产负债表折旧和摊销调整明细表我发现这家企业有好几个月都忘记计提折旧了在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢？还有他这个2020年忘记折旧好几个月怎么办呢？请教一下老师谢谢您

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2024/4/24 15:28:53

在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢？全部资产总计数

我发现他每年有几个月都忘记计提了这个怎么办老师

还有他这个2020年忘记折旧好几个月怎么办呢？表上有个税收折旧额，可以填按税法规定的本年应计提的折旧额

税收折旧额是不是填写我计算好的正确的数据填写呢？我算了一下 23年年底累计计提数额是147054元他记账软件上体现的累计折旧期末余额是131475.24元。

我税收折旧是不是需要填写147054元呢

第 5 列“税收折旧、摊销额”：填报纳税人按照税收规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额。税收折旧额填的是本年符合税法规定的折旧额

不是累计的

明白了填的是23年全年的折旧额对吧？如果23年他有少计提的情况是按照记账软件上的数据走还是按照我自己算的数据有呢

账载金额按照账上的数据填，税收金额按照税法规定的填报

那就是税收金额填写23年累计折旧的数据自己计算正确的走您看对吗

对的

然后账上补计提折旧

好的我先弄一下试试谢谢您🙏

不客气

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2024-04-24 15:28匿名提问

王苗苗老师2024-04-24 15:31

在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢？全部资产总计数

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2024-04-24 15:32匿名提问

我发现他每年有几个月都忘记计提了这个怎么办老师

王苗苗老师2024-04-24 15:34

还有他这个2020年忘记折旧好几个月怎么办呢？表上有个税收折旧额，可以填按税法规定的本年应计提的折旧额

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