汇算清缴时本来需要退税,专管员让我调整下还不点税,我想问问调什么比较好

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2024/4/26 12:24:18

汇算清缴时本来需要退税,专管员让我调整下还不点税,我想问问调什么比较好

调减点成本费用,

与四季度报表不一致不要紧?

汇算清缴就是调表不调账的

我在想预提的劳务费我能不能放在跨期扣除项目或者把应付职工薪酬调增一部分

纳税调整明细表里,调减费用

虽然是调表不调账,但是考虑账本里面本身没什么问题,附件都很清楚明白,总觉得调哪里都不太好

直接把费用少填点?

比如一些成本费用没有发票,或者多计了

就是一部分劳务费进了成本,还没取得发票

那就可以调减成本

直接填少一点,把计提金额剔除就行?

在纳税调整明细表 扣除类填 调减

正在看这个表

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-04-26 12:2661098757

汇算清缴时本来需要退税,专管员让我调整下还不点税,我想问问调什么比较好
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安叔老师2024-04-26 12:27

调减点成本费用,
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2024-04-26 12:2761098757

与四季度报表不一致不要紧?
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安叔老师2024-04-26 12:29

汇算清缴就是调表不调账的

2024-04-26 12:2961098757

我在想预提的劳务费我能不能放在跨期扣除项目或者把应付职工薪酬调增一部分
会计宝
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安叔老师2024-04-26 12:30

纳税调整明细表里,调减费用

2024-04-26 12:3261098757

虽然是调表不调账,但是考虑账本里面本身没什么问题,附件都很清楚明白,总觉得调哪里都不太好
会计宝

2024-04-26 12:3361098757

直接把费用少填点?
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安叔老师2024-04-26 12:33

比如一些成本费用没有发票,或者多计了

2024-04-26 12:3361098757

就是一部分劳务费进了成本,还没取得发票
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安叔老师2024-04-26 12:34

那就可以调减成本

2024-04-26 12:3561098757

直接填少一点,把计提金额剔除就行?
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安叔老师2024-04-26 12:37

在纳税调整明细表 扣除类填 调减

2024-04-26 12:3861098757

正在看这个表
会计宝

2024-04-26 12:3961098757

还没想好填哪个里面
会计宝
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安叔老师2024-04-26 12:45

分不清可以填其他里

2024-04-26 12:4661098757

好的
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2024-04-26 12:4661098757

谢谢老师
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安叔老师2024-04-26 12:46

嗯嗯
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安叔老师2024-04-26 12:46

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安叔老师2024-04-26 16:46

安叔老师

安叔老师2024-04-26 16:47

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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