22年3月的时候我们有开过一张纸质票给客户,当时发票销售拍了照片给对方,也没寄过来,时间久了就弄丢了,但我这边已经做收入了,后来9月又重复开给他们了,我需要怎么处理

原标题:安叔老师,在吗?

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2024/5/15 16:20:08

22年3月的时候我们有开过一张纸质票给客户,当时发票销售拍了照片给对方,也没寄过来,时间久了就弄丢了,但我这边已经做收入了,后来9月又重复开给他们了,我需要怎么处理

你这属于重复开票了,一般如果对方弄丢了,纸质发票复印一份加盖发票章再给对方就行。你重复开票就正常计入收入,同时红字原先发票后,红字原分录

22年的那份发票去红冲?

是的,红冲原发票

原分录做负数

是的

再按照新发票重新入账即可

9月份开的这个已正常入账了

那就属于多记收入了

是的

原发票如果无法收回,那就不要红冲了

我现在需要在开一份负数票,做负数分录?

是的,按道理需要的

不是的,那份发票当时只是拍了个照片给他们,照片他们应该也入不了账吧

是我们没给他们,弄丢了

是你们自己弄丢了么

是的

正常发票丢失需要税务备案,可能会有罚款什么的

他们只是收到了我们拍给他们的照片

建议无需红冲

啊?那要怎么处理

就是我们发票多开了一份没给

然后现在账面就挂着这笔应收款了

是专用发票么

对的,专用纸质发票

可以先和对方联系,是否两份发票已经勾选了

如果之前的没有勾选入账,可以红字3月份那份发票

如果入账了,他们开红字信息表,我们在红冲,这样不行吗

也是可以的

应该没有入账的,刚才他们财务还来问这个票

那我这边就红冲

嗯嗯

当时的分录是:借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费销项

当时的分录是:借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费销项

红字发票开具后红字这个分录即可

那冲红的话,借 应收账款(负数)dai 主营业务收入(负数) 应交税费销项(负数)

老师,是这样吗

是的

销项(负数)对的吧,不用转出什么

不用 的

就正常负数就行对吧

嗯嗯

好的,谢谢老师

不客气的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-05-15 16:23🦋红

22年3月的时候我们有开过一张纸质票给客户,当时发票销售拍了照片给对方,也没寄过来,时间久了就弄丢了,但我这边已经做收入了,后来9月又重复开给他们了,我需要怎么处理
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:25

你这属于重复开票了,一般如果对方弄丢了,纸质发票复印一份加盖发票章再给对方就行。你重复开票就正常计入收入,同时红字原先发票后,红字原分录
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2024-05-15 16:30🦋红

22年的那份发票去红冲?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:31

是的,红冲原发票

2024-05-15 16:31🦋红

原分录做负数
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:31

是的
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:32

再按照新发票重新入账即可

2024-05-15 16:32🦋红

9月份开的这个已正常入账了
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:33

那就属于多记收入了

2024-05-15 16:33🦋红

是的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:34

原发票如果无法收回,那就不要红冲了

2024-05-15 16:34🦋红

我现在需要在开一份负数票,做负数分录?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:34

是的,按道理需要的

2024-05-15 16:35🦋红

不是的,那份发票当时只是拍了个照片给他们,照片他们应该也入不了账吧
会计宝

2024-05-15 16:35🦋红

是我们没给他们,弄丢了
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:35

是你们自己弄丢了么

2024-05-15 16:36🦋红

是的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:36

正常发票丢失需要税务备案,可能会有罚款什么的

2024-05-15 16:36🦋红

他们只是收到了我们拍给他们的照片
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:36

建议无需红冲

2024-05-15 16:37🦋红

啊?那要怎么处理
会计宝

2024-05-15 16:37🦋红

就是我们发票多开了一份没给
会计宝

2024-05-15 16:38🦋红

然后现在账面就挂着这笔应收款了
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:39

是专用发票么

2024-05-15 16:39🦋红

对的,专用纸质发票
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:40

可以先和对方联系,是否两份发票已经勾选了
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:40

如果之前的没有勾选入账,可以红字3月份那份发票

2024-05-15 16:41🦋红

如果入账了,他们开红字信息表,我们在红冲,这样不行吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:41

也是可以的

2024-05-15 16:44🦋红

应该没有入账的,刚才他们财务还来问这个票
会计宝

2024-05-15 16:45🦋红

那我这边就红冲
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:45

嗯嗯

2024-05-15 16:46🦋红

当时的分录是:借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费销项
会计宝

2024-05-15 16:46🦋红

当时的分录是:借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费销项
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:46

红字发票开具后红字这个分录即可

2024-05-15 16:47🦋红

那冲红的话,借 应收账款(负数)dai 主营业务收入(负数) 应交税费销项(负数)
会计宝

2024-05-15 16:47🦋红

老师,是这样吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:47

是的

2024-05-15 16:48🦋红

销项(负数)对的吧,不用转出什么
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:48

不用 的

2024-05-15 16:48🦋红

就正常负数就行对吧
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:49

嗯嗯

2024-05-15 16:49🦋红

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-15 16:49

不客气的
安叔老师

安叔老师2024-05-15 16:50

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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