企业所得税年度报表A100000第21行弥补以前年度亏损灰色的,填写不进去吗

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2024/5/20 10:43:19

企业所得税年度报表A100000第21行弥补以前年度亏损灰色的,填写不进去吗

这个数据是自动带出的,(填写A106000)

怎么可以自动带入啊

我怎么带不出呢

你106000有数据么

有的,老师

需要确认下这个表的数据

第11行第10列有数据的

这个数据是自动生成的

如何确认啊

是的

确认了和报表上数据一样的

为什么A100000不自动带入啊,老师

嗯嗯,如果主表的利润为负数,下面就不需要了

如果主表的19行为负数,

我现在是正数

那一般可以带出的,可以截个图看看么

百度上面截图截不起来

弥补亏损明细表的第11行

我登录手机啊,老师

微信截图保存到电脑上,电脑发送

好的

刚刚添加我的是你微信吗?老师

没有的,平台发送即可

我在哪发送给你啊

登录app啊

你可以拍个图片发我看看

百度上发送不了图片

你手机拍个电脑屏幕

你用什么方式登录会计宝的呢,有微信小程序和app里都有发送图片的功能

直接发出去就可以了吗

嗯嗯,我看下

我在百度上向你请教的

你主表还有弥补亏损明细表 我看看

我都不知道哪个软件

可以在微信小程序 会计宝

这个表申报时候确定了么

什么意思啊?老师

a106000

嗯嗯嗯

A106000怎么了

看起来没有问题

那怎么回事啊?老师

你保存下退出重新再进去下

是不是数据没有传过来

都进进出出十多次了

上个月就这样,我今天看快到期了,打开重填,都好多次了

我再想想

你初始化过么

初始过几次了,又重新填写几次了,老师

第4行你填试试

弥补亏损明细

那个一般也不需要填的

第四行还是第四列啊,老师

第四列不让填哦,那是分期弥补金额

第6行呢

你是说行还是列啊?老师

填多少啊,老师

填哪个数字啊

得填负数

可以填今年的利润

负数

没用哦

老师

那我再看看

填了负数,最后一行,最后一列显示本年度待弥补亏损了,老师

不着急,下午再说吧,老师,你先吃饭休息

3-6列一般只有企业重组才需要填列,

所以这个表一般不用填,数据自动带到主表的

你作废申报后再试试,

数据初始化啊,老师

是的

初始化过了,还是这种情况

你先申报然后再更正试试

还是显示这个,老师,试了

第4列你有填数据么

没有填写

那还是初始数据有误的

系统错误

联系专管员是否税务局后台数据有误

好的

嗯嗯

你们企业有做过资产重组么

没有

正常经营申报的

那就是后台数据错误了

联系了问问看

嗯嗯

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-05-20 10:4613523554

企业所得税年度报表A100000第21行弥补以前年度亏损灰色的,填写不进去吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 10:47

这个数据是自动带出的,(填写A106000)
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2024-05-20 10:4813523554

怎么可以自动带入啊
会计宝

2024-05-20 10:4813523554

我怎么带不出呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 10:48

你106000有数据么

2024-05-20 10:4813523554

有的,老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 10:48

需要确认下这个表的数据

2024-05-20 10:4913523554

第11行第10列有数据的
会计宝

2024-05-20 10:4913523554

这个数据是自动生成的
会计宝

2024-05-20 10:4913523554

如何确认啊
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 10:49

是的

2024-05-20 10:5013523554

确认了和报表上数据一样的
会计宝

2024-05-20 10:5113523554

为什么A100000不自动带入啊,老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 10:51

嗯嗯,如果主表的利润为负数,下面就不需要了
会计宝

安叔老师2024-05-20 10:52

如果主表的19行为负数,

2024-05-20 10:5213523554

我现在是正数
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 10:53

那一般可以带出的,可以截个图看看么

2024-05-20 10:5413523554

百度上面截图截不起来
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 10:54

弥补亏损明细表的第11行

2024-05-20 10:5413523554

我登录手机啊,老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 10:55

微信截图保存到电脑上,电脑发送

2024-05-20 10:5613523554

好的
会计宝

2024-05-20 10:5713523554

刚刚添加我的是你微信吗?老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 10:58

没有的,平台发送即可

2024-05-20 11:0313523554

我在哪发送给你啊
会计宝

2024-05-20 11:0413523554

登录app啊
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:04

你可以拍个图片发我看看

2024-05-20 11:0513523554

百度上发送不了图片
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:05

你手机拍个电脑屏幕
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:06

你用什么方式登录会计宝的呢,有微信小程序和app里都有发送图片的功能

2024-05-20 11:0613523554

直接发出去就可以了吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:07

嗯嗯,我看下

2024-05-20 11:0713523554

我在百度上向你请教的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:07

你主表还有弥补亏损明细表 我看看

2024-05-20 11:0813523554

我都不知道哪个软件
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:09

可以在微信小程序 会计宝

2024-05-20 11:1413523554

会计宝
会计宝

2024-05-20 11:0113523554

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:13

这个表申报时候确定了么

2024-05-20 11:1413523554

什么意思啊?老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:14

a106000

2024-05-20 11:1413523554

嗯嗯嗯
会计宝

2024-05-20 11:1513523554

A106000怎么了
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:17

看起来没有问题

2024-05-20 11:1813523554

那怎么回事啊?老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:19

你保存下退出重新再进去下
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:19

是不是数据没有传过来

2024-05-20 11:1913523554

都进进出出十多次了
会计宝

2024-05-20 11:2013523554

上个月就这样,我今天看快到期了,打开重填,都好多次了
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:21

我再想想
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:22

你初始化过么

2024-05-20 11:2313523554

初始过几次了,又重新填写几次了,老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:33

第4行你填试试
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:33

弥补亏损明细
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:40

那个一般也不需要填的

2024-05-20 11:4413523554

第四行还是第四列啊,老师
会计宝

2024-05-20 11:4713523554

第四列不让填哦,那是分期弥补金额
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:49

第6行呢

2024-05-20 11:5113523554

你是说行还是列啊?老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:51

2024-05-20 11:5213523554

填多少啊,老师
会计宝

2024-05-20 11:5313523554

填哪个数字啊
会计宝

2024-05-20 11:5313523554

得填负数
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:55

可以填今年的利润
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:55

负数

2024-05-20 11:5613523554

没用哦
会计宝

2024-05-20 11:5713523554

老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 11:57

那我再看看

2024-05-20 11:5713523554

填了负数,最后一行,最后一列显示本年度待弥补亏损了,老师
会计宝

2024-05-20 11:5813523554

不着急,下午再说吧,老师,你先吃饭休息
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 12:21

3-6列一般只有企业重组才需要填列,
会计宝

安叔老师2024-05-20 12:22

所以这个表一般不用填,数据自动带到主表的
会计宝

安叔老师2024-05-20 12:24

你作废申报后再试试,

2024-05-20 13:5613523554

数据初始化啊,老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 13:56

是的

2024-05-20 13:5813523554

初始化过了,还是这种情况
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 14:00

你先申报然后再更正试试

2024-05-20 14:2713523554

会计宝
会计宝

2024-05-20 14:0113523554

还是显示这个,老师,试了
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 14:02

第4列你有填数据么

2024-05-20 14:0313523554

没有填写
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 14:05

那还是初始数据有误的
会计宝

安叔老师2024-05-20 14:05

系统错误
会计宝

安叔老师2024-05-20 14:06

联系专管员是否税务局后台数据有误

2024-05-20 14:0913523554

好的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 14:09

嗯嗯
会计宝

安叔老师2024-05-20 14:12

你们企业有做过资产重组么

2024-05-20 14:1313523554

没有
会计宝

2024-05-20 14:1313523554

正常经营申报的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 14:14

那就是后台数据错误了

2024-05-20 14:1513523554

联系了问问看
会计宝
会计宝

安叔老师2024-05-20 14:15

嗯嗯
安叔老师

安叔老师2024-05-20 14:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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