老师，我们有个办事处，平时销售商品的时候，他们拿货，我们是按照销售价来核算的比如是20000，然后那边卖货，卖的价格是比我们和他们拿货的价格高的，收款是我们收，这样的我应该怎么做账务处理，确认收入？

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2024/5/27 11:00:34

办事处，是独立核算，对么。税也是单独申报，对么

不是

办事处跟你公司是什么关系

分支机构么

就是一体的不在一个区域

请问销货给客户，谁开具发票

就是从这边拿货那边销售但是拿货价是我们这边的销售价他们销售是在这个基础上加价销售

办事处独立申报增值税么

我们开发票我们收款

嗯，这个知道

就是成本结转我不会感觉会重复结转

我们开发票我们收款，按实际销售给客户的金额确认收入并核算增值税

老师你等一下啊我把之前会计做的分录和你说一下你看看有没有不合理的地方我看着是奇怪

就是成本结转我不会感觉会重复结转，根据公司的商品的入账成本计算结转销售成本

通辽办事处拿货借其他应收款通辽办事处 dai库存商品通辽销售开发票借应收账款 dai主营业务收入结转成本百分之70 借主营业务成本 dai库存商品剩下百分之30 做相反分录我这边做内账所以设置其他应收通辽办事处是为了归集通辽办事处产生的费用

dai了2次库存商品

对所以我觉得不对

结转成本的时候应该dai方是通辽办事处吧

我只是把我的库存商品转到办事处了

对的

你们是一体的，就相当于库存调到了其他部门门店

借库存商品-通辽办事处 dai 库存商品

销售结转成本时，借主营业务成本 dai 库存商品-通辽办事处

但是我通辽办事处的库存价格不是我实际的成本是我销售价

他们加价销售的

问题时，你们不是一体的么

是是以前会计这么处理的我就想问问我不明白

按之前的，库存感觉对不上

如果想区分办事处的收支的话，可以设明细科目来区分的

或者办事处账务上独立核算

好的我研究研究

嗯嗯

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2024-05-27 11:0098045083

王苗苗老师2024-05-27 11:03

办事处，是独立核算，对么。税也是单独申报，对么

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2024-05-27 11:0798045083

不是

王苗苗老师2024-05-27 11:08

办事处跟你公司是什么关系

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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