货款已支付但是对方不开票应该怎么处理（已经很多年了）

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2024/5/27 13:52:22

账上还挂在预付账款么，货物到了么

是的

货物到了

挂应付账款借方

货物到了就需要冲销你应付账款的借方了

直接冲销吗？分录怎么做？

如果一直无法取得发票，对应这批货物的成本费用就无法税前抵扣的

你到货应该借库存商品或者原材料 dai应付账款

那没发票，原始凭证用什么呢？入库单吗

对方的销售单或者自己单位的入库单，账务还需要正常处理的

好。

后续该批货物所发生的成本费用在汇算清缴时予以调减

好的

嗯嗯

还有一个问题。企业所得税年度汇算有退税，想要调增的话，是不是要改报表

主要不想退税

那就调减一下不得抵扣的成本费用，报表不需要

好的，谢谢老师

不客气的，有问题随时来平台咨询，也可以关注老师，后期有问题可以直接向老师发起提问

好，已关注

嗯

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2024-05-27 13:52匿名提问

货款已支付但是对方不开票应该怎么处理（已经很多年了）

安叔老师2024-05-27 13:53

账上还挂在预付账款么，货物到了么

2024-05-27 13:57匿名提问

是的

2024-05-27 13:57匿名提问

货物到了

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