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总公司填写企业所得税汇总纳税分之机构所得税分配表分配所得税额怎么填写？

原标题：总公司填写企业所得税汇总纳税分之机构所得税分配表分配所得税额怎么填写？

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2024/5/29 12:10:05

总公司填写企业所得税汇总纳税分之机构所得税分配表分配所得税额怎么填写？

总公司利润总额:809635.21 分公司利润总额:-2194.65

如果就一个分公司总公司一半分公司一半

这两个表怎么填写呢？

老师？

总公司预交21974.90 补交18506.87

合计利润总额807440.56；税额25% =201860.14；减去总分公司一共交的201860.14-21974.90=179885.24，只有一个分公司的话，一个公司一半

主要现在是总公司把所有的税都交了。

分公司要分摊总公司的利润总额

我想问下你现在为什么填写纸质的呢是更正吗还是23的汇算

平时预缴的时候为什么没有分摊呢

总公司先申报了，没有分配表现在分公司，申报不上。说总公司没有分配表。

总公司柜台更正申报

总体逻辑是总分公司应交的税额-总分一共交的税额，应该补交的税额总分公司分摊

1行是应交的

1=4

5是总分预缴累计交的

11是分摊的也就是应补交的

12是 11*0.25；13行也是11*0.25，这样总一共50%

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