其他应付是负的一百多万，怎么处理，第一季度纯暂估，第二季度要冲红吗

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2024/6/14 11:03:14

其他应付是负的一百多万，怎么处理（其他应付是负的，说明是付出去的款没有收回，正常应该做其他应收款，可以从其他应付调整至其他应收款科目）

其他应付都是法人名下的

暂估红冲根据业务情况来，发票来了就可以红冲如果是没有业务依据的，第二个季度成本费用也够的，可以红冲回来（没有业务依据的暂估是不合规的操作，平台不做建议）

就是收到的费用票啊，都用其他应付

这一百多万全部计入到法人名下吗

收到费用发票借：费用科目 dai：其他应付款，其他应付款不会出现负数情况

报表显示负数

在借方

那负数的原因就不是你说的老板的费用发票挂账形成的

什么原因

怎么处理呢

具体的需要你查账。我只能分析到：其他应付是负的，说明是付出去的款没有收回，正常应该做其他应收款，结果做到了其他应付上，就形成了其他应付款的负数

往哪个方向查呢

目前只能是先重分类到其他应收款，在看具体什么业务形成的，在进行处理（比方：借给老板的钱，要收回冲账；支付出去的保证金要收回；支付的其他的费用支出，要收回发票）

具体的，查其他应付款的明细账

看具体是什么业务形成的其他应付款借方余额

老板归还的钱少，费用多

费用挂其他应付，一直是老板自己的卡付款，社保也是

正常，老板借款借：其他应收款 dai：银行存款然后老板还钱也行，给费用发票也行，给费用发票借：费用科目 dai：其他应收

我们都是其他应付，这个有什么区别吗

按照你说的，大概率就是老板从公司借款，挂的其他应付款，然后还发票冲的其他应付款，但是还的发票不够拿走的钱，所以形成负数了

老板从公司拿走钱，对于公司来说这是公司的资产，要用资产类科目，就是其他应收款科目；用了其他应付款，就会形成负数，其他应付款是负债类的科目

那怎么处理呢

如果报表不想出负数，就调整到其他应收款科目，然后让老板尽快还钱或者拿回发票冲账

分录咋做呀

随便开的发票吗

借：其他应收款 dai：其他应付款摘要写：科目重分类

原则上需要是公司业务产生的费用或者成本的发票

怎么冲账的

我们主要是新媒体

开回的发票少

拿回费用发票的冲账分录借：费用类科目 dai：其他应收款

钱没有用完就还钱哈，法人不能随意从公司拿钱的

那以后什么时候用其他应付呢

这个法人借款和法人还款都用其他应收吗

钱没用完啥意思呀

其他应付款是公司收到钱，后期要还的时候用

法人先从公司借钱，就需要用其他应收，后期还款冲其他应收

那几年的费用票都要调到其他应收吗

公司从法人处借钱，就挂其他应付款，后期公司还法人款就冲其他应付款

一般都是从法人那里借钱

你需要先去查具体什么业务造成的负数，然后再针对性的冲。我刚才说的只是通过你的描述说的一种可能性

主要不知道从哪下手

这个有影响吗

暂时是没有什么影响的，除非金额太大，造成负债+所有者权益总额是负数了，是不行的，总额是负数没法申报

从哪个方向找呢，之前的业务我也不太懂，接收就是负数了

查其他应付款的明细账，明细账上有余额，你就看哪个余额是借方

都是借方

时间再往前

具体是没分清法人从公司借款，还是公司法人借钱，然后费用都挂在其他应付，社保也是法人私人卡付

如果没有其他业务，就只有跟法人往来的业务的话，就不用查了；现在的结果就是法人借公司的钱，你就吧余额转其他应收

法人归还也计入其他应收吗

那费用呢

是把其他应付款目前的余额转到其他应收，后期法人还钱还是给发票都冲其他应收

一直冲完再用其他应付吗

老师我是猛的状态

如果其他应收冲完了，老板继续给你发票而且不要钱的情况下用其他应付

然后法人转进来钱也用其他应付？

是的

老是这样操作没什么问题吧，摘要就写科目重分类吗

科目重分类是正常业务，没有问题

老师这两个科目都是互相换的吗？如果其他应收负数，同样的问题，就转到其他应付吗？

我这样做了，看到其他应收增加了，并没有减少

其他应收款增加，其他应付款也是增加借：其他应收款 dai：其他应付款是同步的呀

那这样，其他应收就一直增加了，冲不平了

就是我刚刚发给您看的，费用记其他应收了，金额就涨

你收到费用发票做的是借：费用类科目 dai：其他应收款其他应收款是dai方减少的呀

收到费用发票不会增加其他应收款，是减少的

明白了，老师，那后期冲平了，一直挂其他应付，又变负数了，还是这样操作？

冲平了之后，再发生业务，你要看业务情况需要挂其他应收还是其他应付，不要再出现负数

冲平之后，如果是法人再从公司借款借：其他应收款 dai：银行存款。后期法人还钱或者发票冲其他应收如果冲平之后是公司借法人的钱或者法人给了发票但是并没有付款给法人借：银行存款 dai：其他应付款或者借：费用类的科目 dai：其他应付款公司还款给法人冲其他应付款

那费用我就都挂其他应付吗

收到费用发票，但是没有付款的，挂其他应付款

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