我想要咨询关于小规模纳税人收到货款给对方开具发票，这个发票上的税率和税额，是日后我们季报的时候要缴纳的吗

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2024/6/25 16:00:06

能帮忙看下这张小规模纳税人开具的发票的税额和税率吗

这是你们开出去的还是你们收到的/

开出去的

那你们是小规模纳税人，开出去的发票一般是1%的普票征收率

季度纳税申报的时候是不超30万销售额免税（普票部分）

我们的总额可能是超过30万的，这个税额是日后，季报要缴纳的吗？他们给我们

另外，有一张发票开了，是对方用我们的账户开的，但是我们并对公账户没有收到款项

你们开出去发票如果是季度申报，超过季度销售额30万，那就是票面的税额合计多少缴纳多少的税额

你们开具发票，你们缴纳税款

谁开票谁纳税

是不是我们缴纳，但这个税额是由他们承担的，我们原定的单价是11元，我看发票上只有10.8多，是不是给我们少了

这个价格就看你们自己协商和合同怎么签订的

报税的话就是根据你们实际业务开具的发票来

就是根据税务系统开具的发票开报税吗

那这个税额一般是由卖方缴纳，买方承担吗

税款是销售方缴纳义务

只是说规定了销售方缴纳，并没有法律规定谁来承担吗，这个具体的税是由销售方和买方共同商议的吗

首先税款你们签订合同的时候是考虑了的

根据你们合同和实际业务

你们收对方多少款，开具多少的发票

正常的业务就是假如你买手机，花了6500元，要求开票，销售方给你开票的金额就是6500元

不会给你开成6000,

他们开票6500，就按照6500的含税金额去报税

就是这6500就是含税价

那开的票和对公账户上的流水对不上怎么办，我们给他们开票了，他们款项没有打到我们对公账户上

先挂往来科目挂账

好的，谢谢老师

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2024-06-25 16:0058429215

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2024-06-26 09:5458429215

2024-06-26 09:3058429215

能帮忙看下这张小规模纳税人开具的发票的税额和税率吗

andy老师2024-06-26 09:35

这是你们开出去的还是你们收到的/

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