我想要咨询关于小规模纳税人收到货款给对方开具发票,这个发票上的税率和税额,是日后我们季报的时候要缴纳的吗

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2024/6/25 16:00:06

我想要咨询关于小规模纳税人收到货款给对方开具发票,这个发票上的税率和税额,是日后我们季报的时候要缴纳的吗

能帮忙看下这张小规模纳税人开具的发票的税额和税率吗

这是你们开出去的还是你们收到的/

开出去的

那你们是小规模纳税人,开出去的发票一般是1%的普票征收率

季度纳税申报的时候是不超30万销售额免税(普票部分)

我们的总额可能是超过30万的,这个税额是日后,季报要缴纳的吗?他们给我们

另外,有一张发票开了,是对方用我们的账户开的,但是我们并对公账户没有收到款项

你们开出去发票如果是季度申报,超过季度销售额30万,那就是票面的税额合计多少缴纳多少的税额

你们开具发票,你们缴纳税款

谁开票谁纳税

是不是我们缴纳,但这个税额是由他们承担的,我们原定的单价是11元,我看发票上只有10.8多,是不是给我们少了

这个价格就看你们自己协商和合同怎么签订的

报税的话就是根据你们实际业务开具的发票来

就是根据税务系统开具的发票开报税吗

那这个税额一般是由卖方缴纳,买方承担吗

税款是销售方缴纳义务

只是说规定了销售方缴纳,并没有法律规定谁来承担吗,这个具体的税是由销售方和买方共同商议的吗

只是说规定了销售方缴纳,并没有法律规定谁来承担吗,这个具体的税是由销售方和买方共同商议的吗

首先税款你们签订合同的时候是考虑了的

根据你们合同和实际业务

你们收对方多少款,开具多少的发票

正常的业务就是假如你买手机,花了6500元,要求开票,销售方给你开票的金额就是6500元

不会给你开成6000,

他们开票6500,就按照6500的含税金额去报税

就是这6500就是含税价

那开的票和对公账户上的流水对不上怎么办,我们给他们开票了,他们款项没有打到我们对公账户上

先挂往来科目挂账

好的,谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-06-25 16:0058429215

我想要咨询关于小规模纳税人收到货款给对方开具发票,这个发票上的税率和税额,是日后我们季报的时候要缴纳的吗
会计宝

2024-06-26 09:5458429215

会计宝
会计宝

2024-06-26 09:3058429215

能帮忙看下这张小规模纳税人开具的发票的税额和税率吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-26 09:35

这是你们开出去的还是你们收到的/
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2024-06-26 09:3658429215

开出去的
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-26 09:36

那你们是小规模纳税人,开出去的发票一般是1%的普票征收率
会计宝

andy老师2024-06-26 09:37

季度纳税申报的时候是不超30万销售额免税(普票部分)

2024-06-26 09:3858429215

我们的总额可能是超过30万的,这个税额是日后,季报要缴纳的吗?他们给我们
会计宝

2024-06-26 09:3858429215

另外,有一张发票开了,是对方用我们的账户开的,但是我们并对公账户没有收到款项
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-26 09:38

你们开出去发票如果是季度申报,超过季度销售额30万,那就是票面的税额合计多少缴纳多少的税额
会计宝

andy老师2024-06-26 09:39

你们开具发票,你们缴纳税款
会计宝

andy老师2024-06-26 09:39

谁开票谁纳税

2024-06-26 09:4158429215

是不是我们缴纳,但这个税额是由他们承担的,我们原定的单价是11元,我看发票上只有10.8多,是不是给我们少了
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-26 09:47

这个价格就看你们自己协商和合同怎么签订的
会计宝

andy老师2024-06-26 09:47

报税的话就是根据你们实际业务开具的发票来

2024-06-26 09:4858429215

就是根据税务系统开具的发票开报税吗
会计宝

2024-06-26 09:4958429215

那这个税额一般是由卖方缴纳,买方承担吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-26 09:51

税款是销售方缴纳义务

2024-06-26 09:5358429215

只是说规定了销售方缴纳,并没有法律规定谁来承担吗,这个具体的税是由销售方和买方共同商议的吗
会计宝

2024-06-26 09:5358429215

只是说规定了销售方缴纳,并没有法律规定谁来承担吗,这个具体的税是由销售方和买方共同商议的吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-26 09:54

首先税款你们签订合同的时候是考虑了的
会计宝

andy老师2024-06-26 09:54

根据你们合同和实际业务
会计宝

andy老师2024-06-26 09:55

你们收对方多少款,开具多少的发票
会计宝

andy老师2024-06-26 09:55

正常的业务就是假如你买手机,花了6500元,要求开票,销售方给你开票的金额就是6500元
会计宝

andy老师2024-06-26 09:55

不会给你开成6000,
会计宝

andy老师2024-06-26 09:56

他们开票6500,就按照6500的含税金额去报税

2024-06-26 09:5758429215

就是这6500就是含税价
会计宝

2024-06-26 09:5958429215

那开的票和对公账户上的流水对不上怎么办,我们给他们开票了,他们款项没有打到我们对公账户上
会计宝
会计宝

andy老师2024-06-26 09:59

先挂往来科目挂账

2024-06-26 10:0658429215

好的,谢谢老师
会计宝
andy老师

andy老师2024-06-26 10:07

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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