你好，客服回款是承兑，我们要求变成电汇回款，然后对方自己扣了1个点的手续费，扣款这部分是怎么下账

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2024/7/1 14:43:04

对方自己扣了1个点的手续费，记到财务费用，并让对方提供发票

如果对方不提供发票，只提供收据怎么办

尽量跟对方沟通，索取发票

对方已经硬性回应不给开具发票，只给开具收据

那你这边只能正常根据收据入账，这个手续费没取得合规票据一般税法上不得税前扣除

那这个怎么写分录，还是计入财务费用吗

是哦

借银行存款财务费用 dai 应收账款

不能税前扣除，是报所得税的时候要把这部分金额剔出来吗，只能取得发票才能再扣除吗

如果是发生增值税应税业务的话，一般是需要取得发票的

不能税前扣除，是报所得税的时候要把这部分金额剔出来吗，是的

那这是之前发生的业务，已经扣除了怎么办

汇算清缴时做纳税调整

如果年报数据有误，建议更正

好的，谢谢老师

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2024-07-01 14:43🌝

你好，客服回款是承兑，我们要求变成电汇回款，然后对方自己扣了1个点的手续费，扣款这部分是怎么下账

李可可2024-07-01 14:51

对方自己扣了1个点的手续费，记到财务费用，并让对方提供发票

2024-07-01 15:16🌝

如果对方不提供发票，只提供收据怎么办

李可可2024-07-01 15:21

尽量跟对方沟通，索取发票

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