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涉及到盈余公积有点混乱，资产负债表和利润表勾稽不平了，差了一个未分配利润的期初数，这样是对的吗

原标题：涉及到盈余公积有点混乱了，这个月将盈余公积273875.35结转到利润分配-盈余公积补亏科目了，但是资产负债表和利润表勾稽不平了，差了一个未分配利润的期初数，这样是对的吗？

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2024/7/1 17:54:05

涉及到盈余公积有点混乱了，这个月将盈余公积273875.35结转到利润分配-盈余公积补亏科目了，但是资产负债表和利润表勾稽不平了，差了一个未分配利润的期初数，这样是对的吗？

有跨年调整么

没有的

这个报表是财务软件生成的还是自己做的

软件生成的

确定资产负债表和利润表数据没问题么，有没有刷新数据，是同一所属期的么

数据都没问题，我就是想知道分配之后是不是会有一个这个差额

因为我对盈余公积这个确实不太熟练

用盈余公积弥补亏损时，会计分录：企业用盈余公积弥补亏损时：借：盈余公积，dai：利润分配——盈余公积补亏。年末结转盈余公积补亏时：借：利润分配——盈余公积补亏，dai：利润分配——未分配利润

是会有一个差额，因为盈余公积补亏，在利润表上不会体现

但是你这个报表数据也没对上啊

这个是期末数么

对的，期末数

期末还有一笔未分配利润暂时没有转

哦，我说呢，数据怎么都对不上

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-07-01 17:54匿名提问

涉及到盈余公积有点混乱了，这个月将盈余公积273875.35结转到利润分配-盈余公积补亏科目了，但是资产负债表和利润表勾稽不平了，差了一个未分配利润的期初数，这样是对的吗？
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2024-07-01 17:05匿名提问

会计宝
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2024-07-01 17:05匿名提问

会计宝
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王苗苗老师2024-07-01 17:59

有跨年调整么
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2024-07-01 18:00匿名提问

没有的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-01 18:01

这个报表是财务软件生成的还是自己做的

2024-07-01 18:04匿名提问

软件生成的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-01 18:07

确定资产负债表和利润表数据没问题么，有没有刷新数据，是同一所属期的么

2024-07-01 18:10匿名提问

数据都没问题，我就是想知道分配之后是不是会有一个这个差额
会计宝

2024-07-01 18:10匿名提问

因为我对盈余公积这个确实不太熟练
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-01 18:17

用盈余公积弥补亏损时，会计分录：企业用盈余公积弥补亏损时：借：盈余公积，dai：利润分配——盈余公积补亏。年末结转盈余公积补亏时：借：利润分配——盈余公积补亏，dai：利润分配——未分配利润
会计宝

王苗苗老师2024-07-01 18:17

是会有一个差额，因为盈余公积补亏，在利润表上不会体现
会计宝

王苗苗老师2024-07-01 18:17

但是你这个报表数据也没对上啊
会计宝

王苗苗老师2024-07-01 18:19

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-01 18:19

这个是期末数么

2024-07-01 18:23匿名提问

对的，期末数
会计宝

2024-07-01 18:24匿名提问

期末还有一笔未分配利润暂时没有转
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-01 18:25

哦，我说呢，数据怎么都对不上
王苗苗老师

王苗苗老师2024-07-01 18:26

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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