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之前会计做的固定资产和累计折旧不对，导致现在账上比实际少折旧几十万，现在需要怎么办

原标题：之前会计做的固定资产和累计折旧不对，导致现在账上比实际少折旧几十万，而且实际实物折旧应该结束了，现在我可以直接调整成实际的吗，但是直接调整今年折旧就突然变很多，这个需要怎么办

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2024/7/4 10:07:02

之前会计做的固定资产和累计折旧不对，导致现在账上比实际少折旧几十万，而且实际实物折旧应该结束了，现在我可以直接调整成实际的吗，但是直接调整今年折旧就突然变很多，这个需要怎么办

要看哪个年度少计提了，以前年度少计提的用以前年度损益调整科目，今年少提的进今年的成本费用，不会对今年的损益造成很大的影响

就是都是以前年度的，因为今年按照实际应该没有折旧

就全部调整至以前年度损益么

借：以前年度损益调整 dai：累计折旧 借：利润分配-未分配利润 dai：以前年度损益调整

是的，全部用以前年度损益调整

好的，谢谢老师

不客气

那老师我这个企业所得税是不是这部分不能扣除了

不能在今年扣，要去更正以前年度的汇算清缴，应该是最多可追溯5年

那我能不能把这些折旧平均到今年折旧掉

算今年的费用

原则上不能

那税法上折旧最低五年，我按照十年算折旧，这种方式可以吗

可以

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-07-04 10:0775661545

之前会计做的固定资产和累计折旧不对，导致现在账上比实际少折旧几十万，而且实际实物折旧应该结束了，现在我可以直接调整成实际的吗，但是直接调整今年折旧就突然变很多，这个需要怎么办
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-04 10:08

要看哪个年度少计提了，以前年度少计提的用以前年度损益调整科目，今年少提的进今年的成本费用，不会对今年的损益造成很大的影响
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2024-07-04 10:1375661545

就是都是以前年度的，因为今年按照实际应该没有折旧
会计宝

2024-07-04 10:1375661545

就全部调整至以前年度损益么
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-04 10:14

借：以前年度损益调整 dai：累计折旧 借：利润分配-未分配利润 dai：以前年度损益调整
会计宝

杨老师.2024-07-04 10:14

是的，全部用以前年度损益调整

2024-07-04 10:1475661545

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-04 10:18

不客气

2024-07-04 10:3075661545

那老师我这个企业所得税是不是这部分不能扣除了
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-04 10:31

不能在今年扣，要去更正以前年度的汇算清缴，应该是最多可追溯5年

2024-07-04 10:3475661545

那我能不能把这些折旧平均到今年折旧掉
会计宝

2024-07-04 10:3475661545

算今年的费用
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-04 10:34

原则上不能

2024-07-04 10:3575661545

那税法上折旧最低五年，我按照十年算折旧，这种方式可以吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-04 10:36

可以
杨老师.

杨老师.2024-07-04 10:37

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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