其他公司挂靠本公司，本公司收到工程款42万，如何来平账？

原标题：其他公司挂靠本公司，本公司收到工程款42万，如何来平账？需要些什么呢？按42万来说需要多少材料劳务票如何来平账？

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2024/7/5 12:36:16

其他公司挂靠本公司，本公司收到工程款42万，如何来平账？需要些什么呢？按42万来说需要多少材料劳务票如何来平账？

正常就是42减去你要留下的管理费金额，剩下的进成本票，材料和劳务的比例对应你开给业主的比例

能在仔细讲下吗

比如42万我手上的进项票只有一万，给我的材料成本10万，劳务票没有，这样如何来平账？我还要找挂靠公司要那些？

就是看你项目，把管理费留下后，剩下的金额，材料占比和劳务占比可以按照你给甲方开票的情况，或者你们这个项目正常材料占比是70%吧，就让挂靠单位给你开

材料占比70%是包含专票和普票的？那劳务票这个怎么弄呢？他是自己干活，没有票的

包括

票只能挂靠方给你开，可以税务代开

没有劳务票给我提供工资名单？可以吗？劳务票是都包括专票和普票的？提供工资名单没给外账报税是不是也没用

不行，你没办法税前扣除

对

就相当于，如果材料65%：材料票27.3万，劳务票25％：10.5万，找这么多的票，42万在减去材料、人工、费用报销、管理费用、增值税。剩下的是赚的？

这算平账吗？

你不是挂靠吗，挂靠正常应该只挣挂靠费用比方你们给甲方开42万，你们收挂靠5%的管理费，挂靠就要给你们开39.9万的发票，如果考虑税点差异的话，挂靠可能给你们开38万的发票

这样你账面收入是42万的不含税金额成本是38万的不含税金额

这样你的账就处理完了

就是说其他公司要转42万的工程款，就差不多需要给我开38万的税票，38万里包括（材料劳务的专票和普票）这些。那其他公司现在让我公司付款从42万里扣，我需要的成本票还是38万吗？这两者之间是有什么关系不？

从我公司支钱，比如5万。叫我们从42万里扣。那我需要的成本票还是38万左右吗？

你要的总的成本是38万。你可以让他分开给你开，也可以一次性给你开

都可以

我已经税前扣除了，现在给我补票还可以吗？这些票我能用于下一次吗？

已经税前扣除是什么意思？用了别的票？

这些票就是你的成本票，再本期税前扣除就行，我们说这个项目是我们自己分的，税务是不分项目进项税前扣除的

他给了我一万多的进项票，我已经扣了增值税了。他的票不够，现在给我补票影响吗？这样行不行？

不影响，给你的票进成本

那如果之前项目的材料和劳务票超了，现在我让他在给我开，公司总的材料劳务占比都超了，这两者会不会有影响呢？

之前的超了，会拉低公司整体的毛利水平，毛利水平低于行业平均水平，有可能会引起税务预警

那这个怎么办呢？把之前的作废吗？之前开的普票是开超了的

这个看你们，可以作废，也可以后面少要点发票（但是后面少要，账转不出去，正常挂靠你应该给他38万的款，他给你38万的发票，现在你只要35万的票，对公就只能给他35万的款）

那剩下的3万我怎么给他转呢？

可以费用票

挂靠非合规业务，平台不做建议哈

费用票？是？报销费用取得的发票那些吗？

只能给你讲讲来龙去脉，不能给你讲具体操作，违规

噢噢，懂了

进费用的不会影响毛利

好的谢谢老师，去年开超的材料劳务票也是能作废的对吧？劳务票是包含给外账提供的工资名额吗？

跨年可以作废

是的

理论上工资单你们不能入账

这个没懂

就是你们应当用外包方开的发票进成本，外包方的工资表不能入你们的账

那自己公司申报员工工资这个算什么？

员工工资和劳务票是不一样？劳务票不包括申报工资吗？劳务票就是他给我开的。那自己公司申报工资这些，能算在项目的劳务票里吗？

你自己的员工，自己申报，按照员工部门进成本或者费用，跟挂靠这家没有关系呀

自己员工申报的是不能算在劳务票里吗？那自己员工申报的这个是费用，这两者是没啥关系的。工资申报抵企业所得税

对，没啥关系

比如之前跟他公司合作，一起接的工程这样，那申报的工资能算在劳务票里吗？

不能，你的员工的工资就是工资，跟外部公司的发票没有关系

就是说外包公司给我提供他们的工资单，我给他发的工资，内账来说是能入人工费里的？我自己员工申报的工资单是不能入外包公司项目人工费里。

哦，这样的，外账需要挂靠公司给你开劳务发票,，这样劳务发票是含这些工资的

如果又申报工资又开票的话这样不是会涉及个税了？

你不能给他申报个税，你可以代替他发工资，申报交个税还是外包自己的事情

我替他发工资，他给我开票这样

对

替外包发工资是为了保护农民工的权益

如果我自己公司的项目，自己员工申报工资这样能入人工费里当成劳务票这样不？建筑公司人工费占比30%

你自己的工程部员工的工资可以直接入成本，不用开票

工资表直接做账就可以

可以税前扣除

直接入到人工费里，不用开劳务票哒？

是的，你公司自己的员工工资是用工资表入账

那我公司和他公司合作，他把项目给我们做，他公司分红。工程部员工的工资这能直接入人工费里不呢？以工资表入账不用开票？

只能入你们公司的员工的

他公司的还是需要发票

我以我公司的工资表入账，不够的劳务票需要他公司开劳务票给我。

是的

那如果人工费占比超了太多这样咋办呢？

原则上财务需要据实做账，人工费占比大，说明项目本身就是劳务类型的项目。或者看看有没有材料票没有入账

或者是其他项目的人工费被误记到当前项目里面了

总的人工费超过行业占比的比重，这样咋办呢？有没有材料票没入账这句没懂。

有没有应该入账的材料票未入账造成的人工费占比偏高

财务需要据实入账，平台不能出违规建议

所以，你稍微理解一下我说的

人工费真实业务发生超出了。有理由支撑它是真实的

好的好的

真实的，不要紧。

噢噢好哒。

谢谢老师

不客气

老师我还想问下，材料是其他公司买的，但是公司并没有现金流出，这是不是不能入我公司账上当成，成本来算。

不能

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2024-07-05 12:36匿名提问

其他公司挂靠本公司，本公司收到工程款42万，如何来平账？需要些什么呢？按42万来说需要多少材料劳务票如何来平账？

杨老师.2024-07-05 12:38

正常就是42减去你要留下的管理费金额，剩下的进成本票，材料和劳务的比例对应你开给业主的比例

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2024-07-05 12:46匿名提问

能在仔细讲下吗

2024-07-05 12:50匿名提问

比如42万我手上的进项票只有一万，给我的材料成本10万，劳务票没有，这样如何来平账？我还要找挂靠公司要那些？

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