想问一下a是中标单位，b是承包人，c是供应商，平时b要通过a转账给c，b和c直接签供货合同。例如：某钢材签的合同金额是15万，实际是10万，5万是b从c获取的利润。我是b公司，登记内部收支登记表，应该怎么登记才合理合法？有登记模版吗？

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2024/7/6 21:39:23

你好，再和您核实下业务，a和b之间有合同吗？ab之间具体是什么关系，b为什么要通过a转账

你们之间发票怎么开的

a是项目中标单位，b是施工单位，b帮a做工地上面的工作

平时发包人发工程款都是直接到a公司账户，a公司再转到b公司，b公司才是实际项目做工的那个。平时购买施工材料，都是b去采购，b通过采购款来赚取利润

业务明白了，您在说下您的具体问题

业务上是b承接a的工程业务，c承接b货物业务

你们是b，你们的收是a给你们的工程款，支是付给c的采购款

为什么要以a名义签订合同形式上是a直接从c买了15万货款？你们和a和c会开票吗

因为这个项目是a的，b只是挂靠在a做项目

挂靠本身是不合规的，实务中挂靠挂靠方和被挂靠方一般会再通过其他虚假的一些费用转移出去，你们的话，看是a还是c再把5万给你们（虚构交易），不过这都是不太合规的

C给回5万

所以，这些都应该怎么登记收支表？

也不算挂靠吧，把一部分项目分包出去，b只是施工队

所以，这些都应该怎么登记收支表？——这个根据你们实际的收支，收到和支出后登记，如果c给你们5就登记这5

也不算挂靠吧，把一部分项目分包出去，b只是施工队——如果分包的话，那正常应该a给你们款，你们给c款，开票也是

先核实你们的资金路径这样处理的原因，如果不涉及挂靠，建议不要这样走，要不你们开票怎么开，账务也比较麻烦

5万计利润还是什么？

你得先把你们整个业务发票资金流都梳理好，打算怎么处理再来说怎么记账的

资金发票业务没有定性好，没法去记账的。记账是你的最后一步

就比如这5万，c支付给你们，你们怎么开票，正常开票是确认收入的，现在的问题是你们的资金流为什么这样，如果非得这样，如何开票怎么把业务链条完善好，最后才能说怎么记账

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2024-07-06 21:39匿名提问

王佳丽2024-07-07 15:51

你好，再和您核实下业务，a和b之间有合同吗？ab之间具体是什么关系，b为什么要通过a转账

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王佳丽2024-07-07 15:51

你们之间发票怎么开的

2024-07-07 15:56匿名提问

a是项目中标单位，b是施工单位，b帮a做工地上面的工作

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