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销项大于进项有留抵怎么处理

原标题：你好，销项大于进项有留抵怎么处

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2024/7/9 13:46:47

你好，销项大于进项有留抵怎么处

是上期末有留底么

账上是销项大于进项要交税，但是申报系统里面还有好多的滞留票

那就是没有勾选完

你按取得发票勾选

滞留的发票收到后勾选就可以了

以前年度留下来的票，现在要是勾选抵扣了，要怎么做分录

滞留的票是现在取得发票了么

分录怎么做呢，又可以抵扣，账上的又不用交税

以前年度的

小企业准者 没取的发票勾选了就成本暂估

借：暂估成本 /费用 进项税额 dai：应付账款

那以后也没票回来是要调增吗

暂估的成本所得税不能税前扣除

那以后也没票回来是要调增吗 是的

电子发票系统不是可以预览下载么

都滞留证明发票开出来了呀

是的，账很乱

额

那应付账款以后也要调吗

那就只能你自己在理一下 可是开票了没有人报销 未勾选记账吧

这个就看你们实际情况了

应该要重新整理一下账了，太乱了

应付账款肯定就是挂账 或自己去对账看看是否已付

应该要重新整理一下账了，太乱了 是的

好的，要是查到以前年度的没入账，那明年做汇算清缴不是都要调出来

是的

这么麻烦的

确实是

好的，谢谢老师

不客气

补充：实操中如果没有取得对应的纸质发票勾选认证抵扣进项税存在转出的风险

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李凤中级会计师 一级造价工程师答疑老师
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2024-07-09 13:4631490213

你好，销项大于进项有留抵怎么处
会计宝
会计宝

李凤2024-07-09 13:48

是上期末有留底么
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2024-07-09 13:4931490213

账上是销项大于进项要交税，但是申报系统里面还有好多的滞留票
会计宝
会计宝

李凤2024-07-09 13:50

那就是没有勾选完
会计宝

李凤2024-07-09 13:50

你按取得发票勾选
会计宝

李凤2024-07-09 13:51

滞留的发票收到后勾选就可以了

2024-07-09 13:5131490213

以前年度留下来的票，现在要是勾选抵扣了，要怎么做分录
会计宝
会计宝

李凤2024-07-09 13:52

滞留的票是现在取得发票了么

2024-07-09 13:5331490213

分录怎么做呢，又可以抵扣，账上的又不用交税
会计宝

2024-07-09 13:5331490213

以前年度的
会计宝
会计宝

李凤2024-07-09 13:53

小企业准者 没取的发票勾选了就成本暂估
会计宝

李凤2024-07-09 13:53

借：暂估成本 /费用 进项税额 dai：应付账款

2024-07-09 13:5431490213

那以后也没票回来是要调增吗
会计宝
会计宝

李凤2024-07-09 13:54

暂估的成本所得税不能税前扣除
会计宝

李凤2024-07-09 13:54

那以后也没票回来是要调增吗 是的
会计宝

李凤2024-07-09 13:55

电子发票系统不是可以预览下载么
会计宝

李凤2024-07-09 13:55

都滞留证明发票开出来了呀

2024-07-09 13:5631490213

是的，账很乱
会计宝
会计宝

李凤2024-07-09 13:57

额

2024-07-09 13:5831490213

那应付账款以后也要调吗
会计宝
会计宝

李凤2024-07-09 13:58

那就只能你自己在理一下 可是开票了没有人报销 未勾选记账吧
会计宝

李凤2024-07-09 13:58

这个就看你们实际情况了

2024-07-09 13:5931490213

应该要重新整理一下账了，太乱了
会计宝
会计宝

李凤2024-07-09 13:59

应付账款肯定就是挂账 或自己去对账看看是否已付
会计宝

李凤2024-07-09 13:59

应该要重新整理一下账了，太乱了 是的

2024-07-09 14:0031490213

好的，要是查到以前年度的没入账，那明年做汇算清缴不是都要调出来
会计宝
会计宝

李凤2024-07-09 14:02

是的

2024-07-09 14:0231490213

这么麻烦的
会计宝
会计宝

李凤2024-07-09 14:03

确实是

2024-07-09 14:0531490213

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

李凤2024-07-09 14:14

不客气
会计宝

官方回复2024-07-12 09:12

补充：实操中如果没有取得对应的纸质发票勾选认证抵扣进项税存在转出的风险
官方回复

官方回复2024-07-12 09:13

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