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上级公司给了我们1400元的工会经费，我们公司采购人员花了1431.4元，账务处理怎么做呢？

原标题：老师我想问下我们上级公司给了我们1400元的工会经费，我们公司采购人员花了1431.4元，账务处理怎么做呢？

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2024/7/29 17:19:40

老师我想问下我们上级公司给了我们1400元的工会经费，我们公司采购人员花了1431.4元，账务处理怎么做呢？

上级公司拨付的工会经费是不会返还，就是让你们直接使用的是吧

是的，直接使用

对于使用的超出部分，是后期拨付来抵还是你们自己承担呢

超出部分自己承担

怎么做账才合适呢

是不是只能重新开票了

因为我们只有1400的工会经费，没别的工会经费了

你们之前计提吗/

工会经费政策性返还（单位内有工会） 借：银行存款 dai：其他应付款—单位工会

单位工会使用经费 借：其他应付款—单位工会 dai：银行存款等

可以把多出来的支付部分计入费用

费用进入哪个科目呢

没计提的，就是上级集团拨付过后直接做的借银行存款，dai其他应付工会

管理费用

明细呢

公共费用？

就是不知道列入哪个明细科目

工会经费支出

可以吗老师。我我们账户里已经没有工会经费了

借：管理费用-工会经费 dai：银行存款

这样可以吗？会不会有风险？因为我们没有多余工会经费，我们的工会经费也是被其他公司代管的

如果你不放心的话，可以计入福利费

金额也不大

直接计入福利费就可以了

福利费说得过去吗～这个没问题吧？

你们这个支出的采购具体是哪一个方面的

通常的话是和福利费相关的

买了一些大米饮料，给自己的员工的

那计入福利费就可以了

好的，谢谢老师耐心解答，太麻烦你啦o(〃＾▽＾〃)o

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-07-29 17:1974765674

老师我想问下我们上级公司给了我们1400元的工会经费，我们公司采购人员花了1431.4元，账务处理怎么做呢？
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-29 17:25

上级公司拨付的工会经费是不会返还，就是让你们直接使用的是吧
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2024-07-29 17:2574765674

是的，直接使用
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-29 17:25

对于使用的超出部分，是后期拨付来抵还是你们自己承担呢

2024-07-29 17:2674765674

超出部分自己承担
会计宝

2024-07-29 17:2774765674

怎么做账才合适呢
会计宝

2024-07-29 17:4274765674

是不是只能重新开票了
会计宝

2024-07-29 17:4274765674

因为我们只有1400的工会经费，没别的工会经费了
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-29 17:44

你们之前计提吗/
会计宝

andy老师2024-07-29 17:45

工会经费政策性返还（单位内有工会） 借：银行存款 dai：其他应付款—单位工会
会计宝

andy老师2024-07-29 17:45

单位工会使用经费 借：其他应付款—单位工会 dai：银行存款等
会计宝

andy老师2024-07-29 17:45

可以把多出来的支付部分计入费用

2024-07-29 17:4774765674

费用进入哪个科目呢
会计宝

2024-07-29 17:4874765674

没计提的，就是上级集团拨付过后直接做的借银行存款，dai其他应付工会
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-29 17:49

管理费用

2024-07-29 17:4974765674

明细呢
会计宝

2024-07-29 17:4974765674

公共费用？
会计宝

2024-07-29 17:5074765674

就是不知道列入哪个明细科目
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-29 17:54

工会经费支出

2024-07-29 17:5774765674

可以吗老师。我我们账户里已经没有工会经费了
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-29 17:58

借：管理费用-工会经费 dai：银行存款

2024-07-29 17:5974765674

这样可以吗？会不会有风险？因为我们没有多余工会经费，我们的工会经费也是被其他公司代管的
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-29 18:03

如果你不放心的话，可以计入福利费
会计宝

andy老师2024-07-29 18:03

金额也不大
会计宝

andy老师2024-07-29 18:03

直接计入福利费就可以了

2024-07-29 18:0574765674

福利费说得过去吗～这个没问题吧？
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-29 18:08

你们这个支出的采购具体是哪一个方面的
会计宝

andy老师2024-07-29 18:08

通常的话是和福利费相关的

2024-07-29 18:1274765674

买了一些大米饮料，给自己的员工的
会计宝
会计宝

andy老师2024-07-29 18:14

那计入福利费就可以了

2024-07-29 18:1674765674

好的，谢谢老师耐心解答，太麻烦你啦o(〃＾▽＾〃)o
会计宝
andy老师

andy老师2024-07-29 18:17

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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