3月明明已经卖出了车子,4-6月还在提折旧,请问老师,这种情况下,公司没有进行任何处置固定资产的操作,涉及到的增值税处理和4-6月多提的折旧应该怎么办呢

原标题:公司3月的时候将名下价值80多万的固定资产【账面残值45000】无偿赠与给了老板的另一家公司,并且两个公司的法人不是一个人,当时开具了3万元的二手车销售发票,用于办理车管所过户手续,事后并没有收到老板的另一家受让公司的任何来款,并且3月明明已经卖出了车子,4-6月还在提折旧,请问老师,这种情况下,公司没有进行任何处置固定资产的操作,涉及到的增值税处理和4-6月多提的折旧应该怎么办呢

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/8/7 17:46:32

公司3月的时候将名下价值80多万的固定资产【账面残值45000】无偿赠与给了老板的另一家公司,并且两个公司的法人不是一个人,当时开具了3万元的二手车销售发票,用于办理车管所过户手续,事后并没有收到老板的另一家受让公司的任何来款,并且3月明明已经卖出了车子,4-6月还在提折旧,请问老师,这种情况下,公司没有进行任何处置固定资产的操作,涉及到的增值税处理和4-6月多提的折旧应该怎么办呢

没有处置的会计处理补一个会计的处理,多计提的折旧冲掉

增值税的话规范的是需要去更改当期的申报表

主要是这个原值80多万的车,经历了4年的折旧,残值还有45000,就卖了三万块钱,我担心申报之后会不会被税局监测到,让我们把前面抵扣的进项税额转出

这个价格符合市场的价格的话,是可以的

残值只是你们当时的一个估计

最后还是以实际的为准

这个不会让转出进项税的,符合抵扣的条件的话就可以正常的抵扣

如果被税务局认定价格偏低,最多是让你们补缴低估售价的那一部分的 税款

那肯定是不符合低估售价了,我又看了一下,买的时候花了95万,现在过了四年,可能还值40-50万😂

那这个如果被查到属于低价出售,而且公司还都是一个老板的,很可能补缴税款

账务处理的思路就是以上给你说的,税务上的话就是会有风险。如果按照你们目前的数据去处理,那就是去更正当时的增值税的申报表,把这一部分的处置申报上去,缴纳增值税,可能有滞纳金

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-08-07 17:46两匹猫

公司3月的时候将名下价值80多万的固定资产【账面残值45000】无偿赠与给了老板的另一家公司,并且两个公司的法人不是一个人,当时开具了3万元的二手车销售发票,用于办理车管所过户手续,事后并没有收到老板的另一家受让公司的任何来款,并且3月明明已经卖出了车子,4-6月还在提折旧,请问老师,这种情况下,公司没有进行任何处置固定资产的操作,涉及到的增值税处理和4-6月多提的折旧应该怎么办呢
会计宝
会计宝

andy老师2024-08-08 08:57

没有处置的会计处理补一个会计的处理,多计提的折旧冲掉
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

andy老师2024-08-08 08:58

增值税的话规范的是需要去更改当期的申报表

2024-08-08 09:01两匹猫

主要是这个原值80多万的车,经历了4年的折旧,残值还有45000,就卖了三万块钱,我担心申报之后会不会被税局监测到,让我们把前面抵扣的进项税额转出
会计宝
会计宝

andy老师2024-08-08 09:04

这个价格符合市场的价格的话,是可以的
会计宝

andy老师2024-08-08 09:04

残值只是你们当时的一个估计
会计宝

andy老师2024-08-08 09:05

最后还是以实际的为准
会计宝

andy老师2024-08-08 09:05

这个不会让转出进项税的,符合抵扣的条件的话就可以正常的抵扣
会计宝

andy老师2024-08-08 09:06

如果被税务局认定价格偏低,最多是让你们补缴低估售价的那一部分的 税款

2024-08-08 09:25两匹猫

那肯定是不符合低估售价了,我又看了一下,买的时候花了95万,现在过了四年,可能还值40-50万😂
会计宝
会计宝

andy老师2024-08-08 09:29

那这个如果被查到属于低价出售,而且公司还都是一个老板的,很可能补缴税款
会计宝

andy老师2024-08-08 09:30

账务处理的思路就是以上给你说的,税务上的话就是会有风险。如果按照你们目前的数据去处理,那就是去更正当时的增值税的申报表,把这一部分的处置申报上去,缴纳增值税,可能有滞纳金
andy老师

andy老师2024-08-08 09:31

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (13条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈