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当月做账时多认证了一张发票，在实际认证系统时发现发票还未收回，实际认证金额与账上做账金额不一致，有影响吗，需要怎么处理？

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2024/8/8 9:22:10

当月做账时多认证了一张发票，在实际认证系统时发现发票还未收回，实际认证金额与账上做账金额不一致，有影响吗，需要怎么处理？

是电子的发票吗？

还是纸质的发票

不对，是两个报销单，共计一张发票，发票上两个税率，是账上少认证了一个税率的税额，在系统里面勾选的时候，因为是一张发票，所以勾选和不勾选都会和账上不一致

你的意思是你们勾选的发票已经报销了，只不过是这张发票是两个税率，但是你们账务上只记载了其中一个，另外一个的进项税当时没有在账务上体现？

这一张发票我还没勾选，准备勾选的时候发现账上少了这一笔进项

你上面不是说认证了

第一句说错叻，后面第二句补充啦

在确认下你的账务是少记还是多记，电子税务局有没有勾选

一张发票，两个税率。账务上少记一个进项税的税额的话补记，电子税务局没有勾选的话，可以勾选认证

账少计了，票没勾选，但因为是同一张发票，系统推账过来只推了其中一笔税率的账过来，另外一个税率的税率账没有推过来，所以现在一张发票，有一部分税在账上体现，一部分没体现，发票暂时还没勾选认证，这样说能理解吗，老师

你确认下你的系统显示的税额和你的发票的税额的总金额是一样的吗？

系统不会一张发票只推送一部分的数据呀

是我们系统原因，他们分两笔拆开报销的呢

系统显示税额和发票金额一致

那你勾选的话就是这张发票全部抵扣认证了

账务上少记的那个税额补记账

次月补计算，次月一起再抵扣可以吗

那就是你这张发票先不勾选

可以

这个月已经记账的进项税的金额用待认证进项税科目核算

或者就是全部发票的税额使用待认证进项税科目核算

啥意思啊

当月的待认证金额已经账上转进项了

你不是说你不认证，下个月在认证

那你这个月要记账吗/

账上推账那一部分税额当月已经待认证转进项了，没推账那部分次月也会从待认证转到进项，然后次月一起勾选认证，可以嘛

可以

我想问的是，本月账上我认证的那一部分，实际认证系统没勾选，账和系统不一致，有没有影响

对税务上没有影响，只是账务和税务的进项税认证会有一个差异，等到你下个月认证了之后，这个差异就消除了

好的谢谢

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2024-08-08 09:22匿名提问

当月做账时多认证了一张发票，在实际认证系统时发现发票还未收回，实际认证金额与账上做账金额不一致，有影响吗，需要怎么处理？

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andy老师2024-08-08 09:22

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andy老师2024-08-08 09:22

还是纸质的发票

2024-08-08 09:26匿名提问

不对，是两个报销单，共计一张发票，发票上两个税率，是账上少认证了一个税率的税额，在系统里面勾选的时候，因为是一张发票，所以勾选和不勾选都会和账上不一致

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