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前几个月取得的一张进项发票这个月发生销售退回，进项发票已经抵扣，账面上材料已经领用，且工程已经完工，这种情况怎么处理

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2024/8/9 9:25:30

前几个月取得的一张进项发票这个月发生销售退回，进项发票已经抵扣，账面上材料已经领用，且工程已经完工，这种情况怎么处理

是材料发票是吗，用于工程的，工程已经完工了，发票为什么要退回呢

我也不清楚，这个是由公司那边财务处理的

之前进项已经抵扣了是吧

最好核实下原因，如果是发票信息开错了，金额没有错误，会开正确的，可以账务先不用处理，税务上增值税报表先做进项税额转出；

如果无法确定原因也不确定后期是否开发票过来，把之前抵扣的进项转出去，借 主营业务成本（结合最终原材料体现科目） dai 应交税费-应交增值税（进项税额转出）

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王佳丽注册会计师,税务师,中级会计师答疑老师
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2024-08-09 09:2561477679

前几个月取得的一张进项发票这个月发生销售退回，进项发票已经抵扣，账面上材料已经领用，且工程已经完工，这种情况怎么处理
会计宝
会计宝

王佳丽2024-08-09 09:28

是材料发票是吗，用于工程的，工程已经完工了，发票为什么要退回呢
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2024-08-09 09:3061477679

我也不清楚，这个是由公司那边财务处理的
会计宝
会计宝

王佳丽2024-08-09 09:31

之前进项已经抵扣了是吧
会计宝

王佳丽2024-08-09 09:36

最好核实下原因，如果是发票信息开错了，金额没有错误，会开正确的，可以账务先不用处理，税务上增值税报表先做进项税额转出；
会计宝

王佳丽2024-08-09 09:37

如果无法确定原因也不确定后期是否开发票过来，把之前抵扣的进项转出去，借 主营业务成本（结合最终原材料体现科目） dai 应交税费-应交增值税（进项税额转出）
王佳丽

王佳丽2024-08-09 09:38

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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