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A公司借款了B股东，挂在其他应收款-员工借支，B股东把款还到了B公司，请问A公司如何做凭证？B公司如何做凭证？

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2024/8/9 15:08:32

A公司借款了B股东，挂在其他应收款-员工借支，B股东把款还到了B公司，请问A公司如何做凭证？B公司如何做凭证？

A 借款 借：其他应收款个人 dai：银行存款 还款到B公司 借：其他应收款-B公司 dai：其他应收款-个人

B收到款 借：银行存款 dai：其他应付款-A公司 （附代付款协议） 支付 借：其他应付款-A公司 dai：银行存款

老师，已收到你的回复，我捋一下，不清楚再咨询你。

嗯呢

B股东转到B公司的款，B公司不需要再转回去给A公司，也是按照上面写的分录做吗？

为什么不转回给A

不是转错公司了

两个公司股东一样

所以不需要转回去A

我们的聊天记录，这个软件是每次都公开给其他人看的吗？

股东一样归一样，但是公司核算是独立的

这个应该有匿名提问和问题隐藏吧

你可以问下客服

不想转回来，请问需要怎么样才能平呢，或者还是挂着帐。

按规定是要转回的

不转回一直挂账也是需要处理的，而且你B公司处理的时候如果不返回，做营业外收入平账，可能要缴税

A挂账的平账，计入损失，一般是不得税前扣除的，到时候也有可能要缴税

B公司没有做你写最后一笔凭证，那就会一直挂着欠A公司的款是吗？

对

A公司最后一笔凭证，这样做就是把股东借款的转到B公司欠A公司的款。

对

A公司计入损失，请问如何做帐呢。

借：坏账准备 dai：其他应收款

借：营业外支出 dai：坏账准备

做营业外收入，借：营业外收入 dai：其他应付款- A公司

是这样做吗？

B收到款 借：银行存款 dai：其他应付款-A公司 （附代付款协议） 支付 借：其他应付款-A公司 dai：银行存款 不还款 借：其他应付款dai：营业外收入

好的

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2024-08-09 15:08匿名提问

A公司借款了B股东，挂在其他应收款-员工借支，B股东把款还到了B公司，请问A公司如何做凭证？B公司如何做凭证？
会计宝
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税务师晓雨2024-08-09 15:11

A 借款 借：其他应收款个人 dai：银行存款 还款到B公司 借：其他应收款-B公司 dai：其他应收款-个人
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会计宝

税务师晓雨2024-08-09 15:12

B收到款 借：银行存款 dai：其他应付款-A公司 （附代付款协议） 支付 借：其他应付款-A公司 dai：银行存款

2024-08-09 15:13匿名提问

老师，已收到你的回复，我捋一下，不清楚再咨询你。
会计宝
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税务师晓雨2024-08-09 15:14

嗯呢

2024-08-09 15:46匿名提问

B股东转到B公司的款，B公司不需要再转回去给A公司，也是按照上面写的分录做吗？
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 15:47

为什么不转回给A
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 15:47

不是转错公司了

2024-08-09 15:49匿名提问

两个公司股东一样
会计宝

2024-08-09 15:51匿名提问

所以不需要转回去A
会计宝

2024-08-09 15:51匿名提问

我们的聊天记录，这个软件是每次都公开给其他人看的吗？
会计宝
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税务师晓雨2024-08-09 15:53

股东一样归一样，但是公司核算是独立的
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 15:53

这个应该有匿名提问和问题隐藏吧
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 15:53

你可以问下客服

2024-08-09 15:55匿名提问

不想转回来，请问需要怎么样才能平呢，或者还是挂着帐。
会计宝
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税务师晓雨2024-08-09 15:56

按规定是要转回的
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 15:57

不转回一直挂账也是需要处理的，而且你B公司处理的时候如果不返回，做营业外收入平账，可能要缴税
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 15:57

A挂账的平账，计入损失，一般是不得税前扣除的，到时候也有可能要缴税

2024-08-09 16:01匿名提问

B公司没有做你写最后一笔凭证，那就会一直挂着欠A公司的款是吗？
会计宝
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税务师晓雨2024-08-09 16:02

对

2024-08-09 16:04匿名提问

A公司最后一笔凭证，这样做就是把股东借款的转到B公司欠A公司的款。
会计宝
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税务师晓雨2024-08-09 16:05

对

2024-08-09 16:11匿名提问

A公司计入损失，请问如何做帐呢。
会计宝
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税务师晓雨2024-08-09 16:12

借：坏账准备 dai：其他应收款
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税务师晓雨2024-08-09 16:12

借：营业外支出 dai：坏账准备

2024-08-09 16:20匿名提问

做营业外收入，借：营业外收入 dai：其他应付款- A公司
会计宝

2024-08-09 16:20匿名提问

是这样做吗？
会计宝
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税务师晓雨2024-08-09 16:23

B收到款 借：银行存款 dai：其他应付款-A公司 （附代付款协议） 支付 借：其他应付款-A公司 dai：银行存款 不还款 借：其他应付款dai：营业外收入

2024-08-10 16:28匿名提问

好的
会计宝
税务师晓雨

税务师晓雨2024-08-10 16:29

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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