老师你好,是电商会计方面的问题咨询,前期做账的错误,我们开票是安平台实际提现款的钱去开票,这个提现款里面已经扣除了平台服务费,实际是不是有应该按照我们的平台售价去开票。到时候申请平台服务费票再做费用

原标题:会计做账问题咨询

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2024/10/8 17:23:55

老师你好,是电商会计方面的问题咨询,前期做账的错误,我们开票是安平台实际提现款的钱去开票,这个提现款里面已经扣除了平台服务费,实际是不是有应该按照我们的平台售价去开票。到时候申请平台服务费票再做费用

但是我们现在已经按照这个提现款开票开了很多了

现在申请的这个费用票挂的应付账款

这个应付账款 我该如何去清掉

实际是不是有应该按照我们的平台售价去开票。到时候申请平台服务费票再做费用,对的

但是我们现在已经按照这个提现款开票开了很多了,有漏税的建议自查补税

现在申请的这个费用票挂的应付账款,什么意思

因为这个费用票,我们是可以申请到的嘛,我们还是申请了作为费用,但是这个凭证的dai方挂成了应付账款 明细是xx平台

但是我们现在已经按照这个提现款开票开了很多了,有漏税的建议自查补税 这个我们是肯定要交税的 相当于我们少开的那一部分就是平台服务费 现在又挂在了应付账款 能否直接转到营业外收入 补税 或者说这个应付账款做到借方去 dai什么科目 能让我们直接开票补税

嗯,那你们账上需要补录收入,借 其他应收款-平台 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项

我不太理解 借 其他应收款这个 麻烦老师说明一下

然后平台服务费,平台直接从收入里扣除了,借 应付账款 dai 其他应收款-平台

我不太理解 借 其他应收款这个 麻烦老师说明一下,原来的收入是不是挂在平台账户上的

我现在相当于是 借 销售费用 dai 应付账款 再补做 借 应付账款 dai 其他应收款 再实际开票补税 借 其他应收款 dai收入

是的

好的 谢谢老师

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-10-08 17:2634665900

老师你好,是电商会计方面的问题咨询,前期做账的错误,我们开票是安平台实际提现款的钱去开票,这个提现款里面已经扣除了平台服务费,实际是不是有应该按照我们的平台售价去开票。到时候申请平台服务费票再做费用
会计宝

2024-10-08 17:2734665900

但是我们现在已经按照这个提现款开票开了很多了
会计宝

2024-10-08 17:2734665900

现在申请的这个费用票挂的应付账款
会计宝

2024-10-08 17:2734665900

这个应付账款 我该如何去清掉
会计宝
会计宝

李可可2024-10-08 17:36

实际是不是有应该按照我们的平台售价去开票。到时候申请平台服务费票再做费用,对的
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会计宝

李可可2024-10-08 17:37

但是我们现在已经按照这个提现款开票开了很多了,有漏税的建议自查补税
会计宝

李可可2024-10-08 17:37

现在申请的这个费用票挂的应付账款,什么意思

2024-10-08 17:4134665900

因为这个费用票,我们是可以申请到的嘛,我们还是申请了作为费用,但是这个凭证的dai方挂成了应付账款 明细是xx平台
会计宝

2024-10-08 17:4534665900

但是我们现在已经按照这个提现款开票开了很多了,有漏税的建议自查补税 这个我们是肯定要交税的 相当于我们少开的那一部分就是平台服务费 现在又挂在了应付账款 能否直接转到营业外收入 补税 或者说这个应付账款做到借方去 dai什么科目 能让我们直接开票补税
会计宝
会计宝

李可可2024-10-08 17:45

嗯,那你们账上需要补录收入,借 其他应收款-平台 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项

2024-10-08 17:4534665900

我不太理解 借 其他应收款这个 麻烦老师说明一下
会计宝
会计宝

李可可2024-10-08 17:45

然后平台服务费,平台直接从收入里扣除了,借 应付账款 dai 其他应收款-平台
会计宝

李可可2024-10-08 17:46

我不太理解 借 其他应收款这个 麻烦老师说明一下,原来的收入是不是挂在平台账户上的

2024-10-08 17:5034665900

我现在相当于是 借 销售费用 dai 应付账款 再补做 借 应付账款 dai 其他应收款 再实际开票补税 借 其他应收款 dai收入
会计宝
会计宝

李可可2024-10-08 17:53

是的

2024-10-08 17:5334665900

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

李可可2024-10-08 17:54

不客气
李可可

李可可2024-10-08 17:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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