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我公司收到B公司帮A公司代付的服务费，想问一下老师，怎么做账

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2024/10/9 16:27:59

我公司收到B公司帮A公司代付的服务费，想问一下老师，怎么做账

我公司是小规模，服务业

借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项

未开票，平时收到a公司，我是借：银行存款，dai：预收账款-A公司

是服务还没提供吗

长期服务，1kw的项目，a公司转来100w，然后b帮a代付20w

短期内不会开票，对方不催，我这边不开，我目前都是挂账

借 银行存款，dai：预收账款-A公司，后面附上情况说明和代付款协议

意思是虽然b公司转的。但还是记在a上吗

是的

你是分2步了

是的，要一步吗，分两步清楚点。主要我手上也没代付款协议和情况说明

A和b公司的关系是同一个老板

分2步也可以

那我这个分两步的分录对吗

如果后面涉及开票，这个代付的20w我该来给谁

分两步也可以

看跟谁间发生业务

没有情况说明和代付款协议😢

让对方提供一下

这笔业务，是在我没有来之前就有的，我接手过来后。从没有和对方联系过

嗯，现在跟对方沟通一下

好吧，谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-10-09 16:2776029956

我公司收到B公司帮A公司代付的服务费，想问一下老师，怎么做账
会计宝

2024-10-09 16:2976029956

我公司是小规模，服务业
会计宝
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王苗苗老师2024-10-09 16:29

借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项
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2024-10-09 16:3176029956

未开票，平时收到a公司，我是借：银行存款，dai：预收账款-A公司
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-09 16:31

是服务还没提供吗

2024-10-09 16:3376029956

长期服务，1kw的项目，a公司转来100w，然后b帮a代付20w
会计宝

2024-10-09 16:3376029956

短期内不会开票，对方不催，我这边不开，我目前都是挂账
会计宝
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王苗苗老师2024-10-09 16:34

借 银行存款，dai：预收账款-A公司，后面附上情况说明和代付款协议

2024-10-09 16:3576029956

意思是虽然b公司转的。但还是记在a上吗
会计宝
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王苗苗老师2024-10-09 16:36

是的

2024-10-09 16:0876029956

会计宝
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会计宝

王苗苗老师2024-10-09 16:38

你是分2步了

2024-10-09 16:3976029956

是的，要一步吗，分两步清楚点。主要我手上也没代付款协议和情况说明
会计宝

2024-10-09 16:4076029956

A和b公司的关系是同一个老板
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-09 16:41

分2步也可以

2024-10-09 16:4376029956

那我这个分两步的分录对吗
会计宝

2024-10-09 16:4476029956

如果后面涉及开票，这个代付的20w我该来给谁
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-09 16:45

分两步也可以
会计宝

王苗苗老师2024-10-09 16:46

看跟谁间发生业务

2024-10-09 16:5376029956

没有情况说明和代付款协议😢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-09 16:56

让对方提供一下

2024-10-09 16:5776029956

这笔业务，是在我没有来之前就有的，我接手过来后。从没有和对方联系过
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-09 17:02

嗯，现在跟对方沟通一下

2024-10-09 17:0276029956

好吧，谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-09 17:12

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-10-09 17:13

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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