公司是电子元器件岗位的，分别卖东西给两个公司，但是这两个公司其实是一个老板，但是是独立核算，现在就是我们欠一个公司钱，然后另外一个公司又欠我们钱，就是领导想把这个钱对冲平掉，让我想办法，有什么合理的走账方法吗？

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2024/10/10 12:34:07

公司是电子元器件行业的，分别卖东西给两个公司，但是这两个公司其实是一个老板，但是是独立核算，现在就是我们欠一个公司钱，然后另外一个公司又欠我们钱，就是领导想把这个钱对冲平掉，让我想办法，有什么合理的走账方法吗？

都是因货款产生的挂账吗

1，对方配合的话，可以协商一下把款相互走一下 2、没办法走账的话，3方签一个抵账协议，把往来冲一下。该开票要开票，只有款是通过抵账协议冲抵一下

是的

领导那边是说不想走三方协议，怕没有银行流水，不好做账，我也不太懂这个意思

想走一下流水，只能协商对方配合

对方是愿意配合的

但是要怎么走比较合理呢？

一般来说企业比较合理的方式是三方协议，还是有其他方式？

就是你欠他的你打给他，他欠你的他打给你他2各公司之间走往来还是各自有钱是他的事情

一般来说企业比较合理的方式是三方协议，还是有其他方式（没有其他的方式，一般就是走账或者协议抵账）

如果银行没有流水也是没有影响吗？

只有资金通过协议抵账，不涉及税金的少缴漏缴，是不会有问题的

不能不开票，不开票直接抵了会有税务风险的

明白了

老师

我还想再问一下问题

嗯，你说

就是公司之前的账目都是代账公司做的，金蝶软件只有18-21年的，然后像22.23年的只有代账送过来的账本，软件上没有，然后领导让我补账

这种情况要怎么处理

代账的账挺乱的

然后叫我补账，领导的意思是按照实际的去做，难道是拿往年的所有东西去做账吗？

金蝶上建22年账套，然后录凭证（就是软件时间还是22年的）

因为代账的账比较乱，他是希望我能理清楚，然后接代账的回来做，但是我没有头绪，我补之前的账，有什么就做什么吗？银行的流水虽然对得上，但是税这些是对不上的

对，软件上是22年开始的，录凭证是把代账的拿过来录，还是我自己重新做一套账，这个可以操作吗？

自己梳理着做吧，就是对着银行流水，按照流水顺序做，然后从代账里面把这笔再挑出来，这样2下对着看

然后我看账本，代账公司提前预估了一些费用上去，我也不知道这个费用后面有没有补发票，因为这个公司是子公司，之前一直以商贸在正常经营的，没有生产

那意思就是我可以真实的，但是税不用对上也行是吗？

你先做，对不上的地方看一下代账的，找一下原因，跟老板汇报多交税了还好点，少缴税了，就得老板定要不要补（合规的肯定要补的，不补就有风险），确定你最终的账怎么做

好的

那这样就根据银行流水和发票做就行是吗？

对，你只有这个东西吧

然后看你们有没有固定资产需要计提折旧之类的

固定资产就是办公室电脑，显示器，空调那些都要盘点吧？

公司以往没有固定资产的账

那就盘一下，但是最好找找购买的时候有没有发票

涉及所得税能不能税前扣除

好的，那我明白了

谢谢老师

不客气

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杨老师.2024-10-10 13:15

都是因货款产生的挂账吗

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