原本应该在四月份处理的账务，但是我结账到了五月才发现没有处理，然后在五月处理后，资产负债表的资产跟负债和所有者权益就不对了，请问怎么整改

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2024/10/14 16:10:36

是单机版财务软件吗，有没有过账

应该是单机的，每个月都要过账，且无法更改上个月

过账后，还对不上吗

因为在4月份有一个错账，我要调整过来，然后忘记，直接过账到五月，导致五月的资产负债表出了问题

嗯，不是在5月份调整的吗

对呀，但是涉及到了银行账目，制造费用，因为跨月调整了，后面的银行存款是对上了，但是资产负债表就有问题了

是资产负债表不平吗

对

那调整过后有过账吗

确定说有的凭证过账了么

有结转损益吗

有，现在到了九月我才发现问题，我们每个月结账就是过凭证了，没有结转损益

那就是，没有结转损益，是会造成资产负债表不平

反结账回去

反结账回去，那银行存款就错了

现在的问题是没有结转损益，现在反结账回去补结转损益，跟银行存款没关系

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2024-10-14 16:1026640172

王苗苗老师2024-10-14 16:11

是单机版财务软件吗，有没有过账

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2024-10-14 16:1226640172

应该是单机的，每个月都要过账，且无法更改上个月

王苗苗老师2024-10-14 16:13

过账后，还对不上吗

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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