这个怎么填报企业所得税季报和印花税呀

原标题:老师

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2024/10/19 10:37:48

这个怎么填报呀

有做账吗

有呢

是小规模纳税人

企业所得税点进去

进去了

根据上面的模块填报

营业收入,营业成本,利润总额

老师利润表上营业收入本期金额是怎么来的呀

利润表除了有本期金额还有什么

上面抬头看不到啊

利润表上营业收入本期金额是怎么来的呀,财务报表是根据账务处理生成的

那老师怎么看账务处理的没有问题呢

账务处理要结合实际的业务去处理

要看业务实质是什么

需要先了解业务的实质

怎么了解呢,依据什么

入账是需要根据原始凭证生成的

业务的了解就需要沟通

意思是按原始凭证入账就没问题?

是的

好呢

那老师结转成本的依据是什么

看是什么行业

商贸公司

电子设备产品类

结转成本的依据是,销售的数量和单位采购成本

是销售出去的结转为成本还是采购进来的结转成本呢

什么意思

你是指金额吗

按采购时的结转成本啊

对,结转成本金额

按采购时的结转成本

采购是不是有数量和采购成本吗

嗯,还有什么疑问吗

那有些人说按销售出去的金额数量结转成本

销售出去的金额是收入啊

好的老师

老师企业所得税填报营业收入营业成本 利润总额填完再填啥

是新企业吗

看一下表里的内容结合公司情况,有的话填,没有的话不填

不是新企业,好几年了

嗯,看一下表里的内容结合公司情况,有的话填,没有的话不填

表明的哪些要填哪些不用填呢

结合公司情况,有的话填,没有的话不填

比如扶贫捐赠支出,有的话填,没有的话不填

所得减免本年累计金额填不填呢

公司看有没有

企业的下列所得,可以免征、减征企业所得税: (一)从事农、林、牧、渔业项目的所得; (二)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得; (三)从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得; (四)符合条件的技术转让所得; (五)非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得.

这些都没有的话就不填了呗

对的

好的,那老师减免所得税额本年累计金额呢

0

利润我看是亏的

好的

嗯嗯

对,是负的

减免所得税额本年累计金额呢,填0

利润不是负的就不能填0是吗

要看有没有以前年度未弥补的亏损

好的

嗯嗯

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2024-10-19 10:5984449438

会计宝
会计宝

2024-10-19 10:3884449438

这个怎么填报呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 10:43

有做账吗
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2024-10-19 10:4384449438

有呢
会计宝

2024-10-19 10:4384449438

是小规模纳税人
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 10:44

企业所得税点进去

2024-10-19 10:4584449438

进去了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 10:45

根据上面的模块填报
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 10:45

营业收入,营业成本,利润总额

2024-10-19 10:5184449438

老师利润表上营业收入本期金额是怎么来的呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 10:57

利润表除了有本期金额还有什么

2024-10-19 11:0184449438

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:11

上面抬头看不到啊
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:11

利润表上营业收入本期金额是怎么来的呀,财务报表是根据账务处理生成的

2024-10-19 11:1384449438

那老师怎么看账务处理的没有问题呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:14

账务处理要结合实际的业务去处理
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:14

要看业务实质是什么

2024-10-19 11:1784449438

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:14

需要先了解业务的实质

2024-10-19 11:3384449438

怎么了解呢,依据什么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:35

入账是需要根据原始凭证生成的
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:35

业务的了解就需要沟通

2024-10-19 11:3784449438

意思是按原始凭证入账就没问题?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:37

是的

2024-10-19 11:3884449438

好呢
会计宝

2024-10-19 11:3884449438

那老师结转成本的依据是什么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:40

看是什么行业

2024-10-19 11:4084449438

商贸公司
会计宝

2024-10-19 11:4184449438

电子设备产品类
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:43

结转成本的依据是,销售的数量和单位采购成本

2024-10-19 11:4484449438

是销售出去的结转为成本还是采购进来的结转成本呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:48

什么意思
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:48

你是指金额吗
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:48

按采购时的结转成本啊

2024-10-19 11:5284449438

对,结转成本金额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:56

按采购时的结转成本
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:56

采购是不是有数量和采购成本吗

2024-10-19 11:5784449438

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 11:57

嗯,还有什么疑问吗

2024-10-19 11:5884449438

那有些人说按销售出去的金额数量结转成本
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 12:03

销售出去的金额是收入啊

2024-10-19 12:0484449438

好的老师
会计宝

2024-10-19 12:0584449438

老师企业所得税填报营业收入营业成本 利润总额填完再填啥
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 12:05

是新企业吗
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 12:06

看一下表里的内容结合公司情况,有的话填,没有的话不填

2024-10-19 12:2684449438

会计宝
会计宝

2024-10-19 12:0884449438

不是新企业,好几年了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 13:36

嗯,看一下表里的内容结合公司情况,有的话填,没有的话不填

2024-10-19 13:3984449438

表明的哪些要填哪些不用填呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 13:40

结合公司情况,有的话填,没有的话不填
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 13:40

比如扶贫捐赠支出,有的话填,没有的话不填

2024-10-19 13:4184449438

所得减免本年累计金额填不填呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 13:41

公司看有没有
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 13:42

企业的下列所得,可以免征、减征企业所得税: (一)从事农、林、牧、渔业项目的所得; (二)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得; (三)从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得; (四)符合条件的技术转让所得; (五)非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得.

2024-10-19 13:4384449438

这些都没有的话就不填了呗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 13:44

对的

2024-10-19 13:4584449438

好的,那老师减免所得税额本年累计金额呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 13:46

0
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 13:46

利润我看是亏的

2024-10-19 13:4684449438

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 13:46

嗯嗯

2024-10-19 13:4684449438

对,是负的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 13:51

减免所得税额本年累计金额呢,填0

2024-10-19 13:5284449438

会计宝

2024-10-19 13:5284449438

利润不是负的就不能填0是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 13:55

要看有没有以前年度未弥补的亏损

2024-10-19 13:5584449438

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-19 13:57

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2024-10-19 13:58

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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