提问
首页/问答/问答详情

公司是小规模做教育服务的，收到教育服务咨询的普票，我该怎么做会计分录

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024/10/30 11:24:26

公司是小规模做教育服务的，收到教育服务咨询的普票，我该怎么做会计分录

你们收到普票？

你们收到发票的话，通常是计入成本费用

我计的管理费用，对吗

你们是做教育咨询服务的，怎么还收到的教育咨询服务的发票，是你们聘请的外边的老师还是什么？

确定下您的业务

老师，我应该做成本里的，我上个月做成了费用。我这个月要调整吗？怎么调整

你可以返结转回去吗？

可以

改一下科目就可以了吗

可以的话直接把原来的分录修改成费用类的科目

对

重新结转损益

就可以了

谢谢

不客气

不行哪

什么意思？

反结账不了

反结账不了直接在这个月做调整的凭证

好的

谢谢，麻烦老师了

借：管理费用 正数 借：本年利润(负数）

然后再做一个正确的分录就可以了，对不对，老师

这样调整的话就不用在做别的了

借：成本正数 借：本年利润(负数）

调整的分录应该是这样的

直接把金额调到成本里面

这种教育咨询培训类的企业，是不是培训老师的工资也可以进成本

是的，和收入直接相关的支出计入成本

上个月，我报过税了。哪我现在需要改报税的那个吗

在这个月调整的话，不需要修改

哪要是在上个月，反结账调整了的，就需要调整吗？

对

调整的话，是不是要重新进电子税务局，修改报表

是的

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2024-10-30 11:2414819225

公司是小规模做教育服务的，收到教育服务咨询的普票，我该怎么做会计分录
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 11:28

你们收到普票？
推荐你：加入免费答疑群，点击入群
会计宝

andy老师2024-10-30 11:29

你们收到发票的话，通常是计入成本费用

2024-10-30 11:3314819225

我计的管理费用，对吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 11:39

你们是做教育咨询服务的，怎么还收到的教育咨询服务的发票，是你们聘请的外边的老师还是什么？
会计宝

andy老师2024-10-30 11:39

确定下您的业务

2024-10-30 14:1014819225

老师，我应该做成本里的，我上个月做成了费用。我这个月要调整吗？怎么调整
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:11

你可以返结转回去吗？

2024-10-30 14:1114819225

可以
会计宝

2024-10-30 14:1114819225

改一下科目就可以了吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:12

可以的话直接把原来的分录修改成费用类的科目
会计宝

andy老师2024-10-30 14:12

对
会计宝

andy老师2024-10-30 14:12

重新结转损益
会计宝

andy老师2024-10-30 14:12

就可以了

2024-10-30 14:1214819225

谢谢
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:12

不客气

2024-10-30 14:1314819225

不行哪
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:14

什么意思？

2024-10-30 14:1514819225

反结账不了
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:16

反结账不了直接在这个月做调整的凭证

2024-10-30 14:1714819225

好的
会计宝

2024-10-30 14:1714819225

谢谢，麻烦老师了
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:17

借：管理费用 正数 借：本年利润(负数）

2024-10-30 14:1814819225

然后再做一个正确的分录就可以了，对不对，老师
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:19

这样调整的话就不用在做别的了
会计宝

andy老师2024-10-30 14:19

借：成本正数 借：本年利润(负数）
会计宝

andy老师2024-10-30 14:19

调整的分录应该是这样的
会计宝

andy老师2024-10-30 14:19

直接把金额调到成本里面

2024-10-30 14:2114819225

这种教育咨询培训类的企业，是不是培训老师的工资也可以进成本
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:23

是的，和收入直接相关的支出计入成本

2024-10-30 14:2514819225

上个月，我报过税了。哪我现在需要改报税的那个吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:26

在这个月调整的话，不需要修改

2024-10-30 14:2714819225

哪要是在上个月，反结账调整了的，就需要调整吗？
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:27

对

2024-10-30 14:2814819225

调整的话，是不是要重新进电子税务局，修改报表
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:39

是的
andy老师

andy老师2024-10-30 14:40

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (37条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
357名专家老师，3分钟快速回复，已有103202会计人， 提问了184060 个问题
李伟老师
信用得分
33557
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.62
/
已答 5180
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
25497
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.67
/
已答 4648
/
打赏 92次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
58744
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9396
/
打赏 173次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
357名专家老师，3分钟快速回复，已有103202会计人， 提问了184060 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
357名专家老师，3分钟快速回复，已有103202会计人， 提问了184060 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈