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公司是小规模做教育服务的，收到教育服务咨询的普票，我该怎么做会计分录

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2024/10/30 11:24:26

公司是小规模做教育服务的，收到教育服务咨询的普票，我该怎么做会计分录

你们收到普票？

你们收到发票的话，通常是计入成本费用

我计的管理费用，对吗

你们是做教育咨询服务的，怎么还收到的教育咨询服务的发票，是你们聘请的外边的老师还是什么？

确定下您的业务

老师，我应该做成本里的，我上个月做成了费用。我这个月要调整吗？怎么调整

你可以返结转回去吗？

可以

改一下科目就可以了吗

可以的话直接把原来的分录修改成费用类的科目

对

重新结转损益

就可以了

谢谢

不客气

不行哪

什么意思？

反结账不了

反结账不了直接在这个月做调整的凭证

好的

谢谢，麻烦老师了

借：管理费用 正数 借：本年利润(负数）

然后再做一个正确的分录就可以了，对不对，老师

这样调整的话就不用在做别的了

借：成本正数 借：本年利润(负数）

调整的分录应该是这样的

直接把金额调到成本里面

这种教育咨询培训类的企业，是不是培训老师的工资也可以进成本

是的，和收入直接相关的支出计入成本

上个月，我报过税了。哪我现在需要改报税的那个吗

在这个月调整的话，不需要修改

哪要是在上个月，反结账调整了的，就需要调整吗？

对

调整的话，是不是要重新进电子税务局，修改报表

是的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-10-30 11:2414819225

公司是小规模做教育服务的，收到教育服务咨询的普票，我该怎么做会计分录
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 11:28

你们收到普票？
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会计宝

andy老师2024-10-30 11:29

你们收到发票的话，通常是计入成本费用

2024-10-30 11:3314819225

我计的管理费用，对吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 11:39

你们是做教育咨询服务的，怎么还收到的教育咨询服务的发票，是你们聘请的外边的老师还是什么？
会计宝

andy老师2024-10-30 11:39

确定下您的业务

2024-10-30 14:1014819225

老师，我应该做成本里的，我上个月做成了费用。我这个月要调整吗？怎么调整
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:11

你可以返结转回去吗？

2024-10-30 14:1114819225

可以
会计宝

2024-10-30 14:1114819225

改一下科目就可以了吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:12

可以的话直接把原来的分录修改成费用类的科目
会计宝

andy老师2024-10-30 14:12

对
会计宝

andy老师2024-10-30 14:12

重新结转损益
会计宝

andy老师2024-10-30 14:12

就可以了

2024-10-30 14:1214819225

谢谢
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:12

不客气

2024-10-30 14:1314819225

不行哪
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:14

什么意思？

2024-10-30 14:1514819225

反结账不了
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:16

反结账不了直接在这个月做调整的凭证

2024-10-30 14:1714819225

好的
会计宝

2024-10-30 14:1714819225

谢谢，麻烦老师了
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:17

借：管理费用 正数 借：本年利润(负数）

2024-10-30 14:1814819225

然后再做一个正确的分录就可以了，对不对，老师
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:19

这样调整的话就不用在做别的了
会计宝

andy老师2024-10-30 14:19

借：成本正数 借：本年利润(负数）
会计宝

andy老师2024-10-30 14:19

调整的分录应该是这样的
会计宝

andy老师2024-10-30 14:19

直接把金额调到成本里面

2024-10-30 14:2114819225

这种教育咨询培训类的企业，是不是培训老师的工资也可以进成本
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:23

是的，和收入直接相关的支出计入成本

2024-10-30 14:2514819225

上个月，我报过税了。哪我现在需要改报税的那个吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:26

在这个月调整的话，不需要修改

2024-10-30 14:2714819225

哪要是在上个月，反结账调整了的，就需要调整吗？
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:27

对

2024-10-30 14:2814819225

调整的话，是不是要重新进电子税务局，修改报表
会计宝
会计宝

andy老师2024-10-30 14:39

是的
andy老师

andy老师2024-10-30 14:40

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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