结转成本的会计分录怎么做呀

原标题:老师在吗

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2024/11/5 11:01:10

结转成本的会计分录怎么做呀

借:主营业务成本等dai:库存商品

老师三季度进项发票没有的做了暂估,现在10月份正常销售出去的结转成本是这样的

二级科目一个是暂估 一个是主营业务成本

那他可能是暂估的那一部分是没有发票的

对,就是做的暂估,那现在正常的销售出去的结转成本分录怎么做呀

意思是你们之前结转成本了

但是是暂估的,现在是正常的销售了,向正常的结转成本

对,就是分录老师你看一下

两次的金额一样吗?

就是你当时暂估的结转金额和现在的金额是不是一样的?

分录的二级科目一个是暂估一个是主营业务成本

暂估的发票还没来

那你结转成本先写暂估可以了

这个销售出去的进项票有呀我干嘛要暂估呀

你不是暂估的发票没有过来?

你们销售的和暂估的不是一个吗?

对,暂估的是789月份,现在做的是10月份的正常结转

会计分录二级科目

那你现在的处理是想冲暂估还是正常的销售结转成本

冲暂估的话,就是把之前的暂估分录反方向冲掉就可以

正常结转

正常的结转成本就是二级科目使用主营业务成本就可以

不是暂估的不用选暂估

嗯嗯,

二级科目一个是暂估一个是主营业务成本

主营业务成本

又添加一个科目还是

一级科目二级科目都是主营业务成本可以吗

可以

你二级科目设置存在一些小瑕疵,不过影响不大

直接使用主营业务成本就可以了

要不我再添加一个主营业务成本-商品或电脑

你库存商品科目不是有二级明细

成本那个就没有必要添加

好的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-11-05 11:0184449438

结转成本的会计分录怎么做呀
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:04

借:主营业务成本等dai:库存商品
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2024-11-05 11:0984449438

老师三季度进项发票没有的做了暂估,现在10月份正常销售出去的结转成本是这样的
会计宝

2024-11-05 11:4184449438

会计宝
会计宝

2024-11-05 11:1084449438

二级科目一个是暂估 一个是主营业务成本
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:12

那他可能是暂估的那一部分是没有发票的

2024-11-05 11:1484449438

对,就是做的暂估,那现在正常的销售出去的结转成本分录怎么做呀
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:20

意思是你们之前结转成本了
会计宝

andy老师2024-11-05 11:21

但是是暂估的,现在是正常的销售了,向正常的结转成本

2024-11-05 11:2284449438

对,就是分录老师你看一下
会计宝

2024-11-05 11:3684449438

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:22

两次的金额一样吗?
会计宝

andy老师2024-11-05 11:23

就是你当时暂估的结转金额和现在的金额是不是一样的?

2024-11-05 11:2384449438

分录的二级科目一个是暂估一个是主营业务成本
会计宝

2024-11-05 11:2384449438

暂估的发票还没来
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:25

那你结转成本先写暂估可以了

2024-11-05 11:2684449438

这个销售出去的进项票有呀我干嘛要暂估呀
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:28

你不是暂估的发票没有过来?
会计宝

andy老师2024-11-05 11:28

会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:28

你们销售的和暂估的不是一个吗?

2024-11-05 11:2984449438

对,暂估的是789月份,现在做的是10月份的正常结转
会计宝

2024-11-05 11:3084449438

会计分录二级科目
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:30

那你现在的处理是想冲暂估还是正常的销售结转成本
会计宝

andy老师2024-11-05 11:30

冲暂估的话,就是把之前的暂估分录反方向冲掉就可以

2024-11-05 11:3184449438

正常结转
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:31

正常的结转成本就是二级科目使用主营业务成本就可以
会计宝

andy老师2024-11-05 11:31

不是暂估的不用选暂估

2024-11-05 11:3384449438

嗯嗯,
会计宝

2024-11-05 11:4284449438

会计宝
会计宝

2024-11-05 11:3484449438

二级科目一个是暂估一个是主营业务成本
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:34

主营业务成本

2024-11-05 11:3484449438

又添加一个科目还是
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:35

会计宝

2024-11-05 11:3584449438

一级科目二级科目都是主营业务成本可以吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:35

可以
会计宝

andy老师2024-11-05 11:36

你二级科目设置存在一些小瑕疵,不过影响不大
会计宝

andy老师2024-11-05 11:36

直接使用主营业务成本就可以了

2024-11-05 11:3684449438

要不我再添加一个主营业务成本-商品或电脑
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 11:36

你库存商品科目不是有二级明细
会计宝

andy老师2024-11-05 11:37

成本那个就没有必要添加

2024-11-05 11:3784449438

会计宝

2024-11-05 11:3784449438

好的
会计宝
andy老师

andy老师2024-11-05 11:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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