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老师 给客户的红包没有单据要做什么科目呢 呀补什么单据吗

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2024/11/5 14:50:41

老师 给客户的红包没有单据要做什么科目呢 呀补什么单据吗

支付的付款记录

计入销售费用等

老师 还有一个问题这些钱都没有打入对公账户的 但是花了有开票 要做账吗

这些钱都是股东花的招待费个人账户花的，花的招待费 有开公司抬头的发票，是要走报销费用吗 怎么做账呢？分录？

你说的是有开具公司的发票

是的

如果确实是为了公司经营支出的，后期开具了公司抬头的发票，并且老板报销了，需要走账的

可以税前扣除的是吗

如果是招待费，有扣除的限额

老师 这些费用是我们不挂名老板给股东打的钱做招待费 要走报销吗

现在要怎么做呢

这个看你们老板之间怎么协商的

正常的话是需要记账的

记账的话 不挂名老板打款 借：其他应收款-股东 dai：其他应付款-老板 她报销的时候 借：销售费用等-招待费 dai：其他应收款-股东

你们还款给老板的时候 借：其他应付款dai：银行存款等

如果是他的出资 借：其他应付款 dai：实收资本

这个如果是借款的话，最好是股东直接转款到公户上

老板垫付买东西了也是要走报销打款是吧

对

老师有点我搞不清楚 我们公司是另外一个老板投资的但是对外不公开营业执照注册的也没有他的名字 现在公司刚开业 他给股东打钱做招待费做备用金 这个我要怎么搞

这些费用有点搞不清楚

打的钱都是他们个人私户

营业执照上面写的是法定代表人

法定代表人不一定是股东

都 没有他名字

但是好像说不能对外知道

那你两个选择 1.不记账 不要开具公司抬头的发票 2.正常的记账，你当成这些支出是公司的正常支出 ，法定代表人自己垫付的款项

你收到发票正常的报销计入费用

把款转给他，她私下把款转回给股东

好的老师我先问问什么情况，你会一直在线吗老师

我在线的时间段是到下午6：00

好的

六点之后如果看到消息也会回复，不过不是时刻在线哈

你不着急可以在8:30-18:00的时间段内向我提问，正常的我都在线

老师领导外出了还没问到 老板投资的这个给我们股东打钱的这些费用其中有的是发工资的也是没有走公户 ，但是股东有在其他公司领工资交社保 那可以2个公司发工资吗

可以

有在其他公司发工资 买社保，我们公司8月开始就发到现在没买社保，两个公司都发工资你我算个税怎么算呢就按他的，是不是他那边有附加扣除的我这里就按应发工资申报个税就好？

扣除和社保只在一个公司

其他的可以没有社保

那个税我就按发1万的正常申报也没有其他附加项扣除就好了是吧

对

有纳税需要正常的纳税

老师 我们现在是代理记账做账我刚来 我现在是不是要接手过来做了？还是下个月1号有期初接过来做呢？

你看下你们代理记账的账务是截止到几月份的

我们公司是7月买其他公司的抬头的 代理记账1年

你需要看看截止到几月份没有在记账，然后你后面的期间有没有发生业务，有业务的话就对应的做到当月

营业执照2019年 但是我们公司7月买过来的抬头 没有前5年的账没关系吧

？

要有余额

你可以接着之前的余额去记账

没有风险吧？

正常的记账没有风险

现在这个钱还没搞清楚 ，怕代理记账的也没记什么账几个月了还得调账

那我现在如果接过来我需要跟代理记账要提供什么资料数据吗

有哪些呢

记账是 根据业务处理的，你先搞清楚业务，之后根据你们的实际情况，该补的补，该调整的去调整

所有的纳税申报资料，记账资料，会计凭证、账簿等

好的 等他回来问清楚先

嗯

老师还有一些费用是另外一个给的钱直接打给法人账户再转进公司账户的用于发工资等其他费用 如果这个钱后面确定是属于投资款 但是他直接转给法人的 要怎么走账呢？

确认是投资款 借：库存现金或者其他应收款-个人 dai：实收资本

发放工资 借：应付职工薪酬 dai：库存现金或者是其他应收款

一般不建议使用库存现金

显得很不规范

但是他是转给法人 法人账户转对公账户的呢

那他转给法人 借：其他应收款-个人 dai：其他应付款-股东 收到款 借：银行存款 dai：其他应收款-法人

作为实收资本 借：其他应付款-股东 dai：实收资本

这个要付利息吗

个人借款可以不用的

没有合同不算利息是吧

是可以约定不计算利息

老师你回复（那他转给法人借:其他应收款- 个人dai:其他应付款-股东收到 款借:银行存款dai:其他应收 款-法人， ） 老师这个不是走其他应付款吗？如果确定款是打款的老板用于投资的 但是他之前是打给法人 法人账户打到公司账户的 ，这个算法人的借款在还给打钱老板 ，打钱的老板在通过自己账户打钱进公司账户才算他的投资款 是这样吗

她确定是打款的，那你可以做库存现金 借：库存现金 dai：实收资本 个人把款转到公司的账户 借：银行存款dai：库存现金

也可以这样处理

做实收资本现金 再用法人账户打公司账户也是可以的是 吧？分录借库存现金 dai实收资本-打款的老板 ，这个钱是法人账户转到对公的 再做 借银行存款 dai库存现金 相当于现金跟法人的钱置换了 法人户名打款进来还是可以做投资老板的实收资本是吧？看看我理解的对吗

做账 公司库存现金直接打给法人的私户这个违规吗

分录 借库存现金 dai实收资本-打款老板，借其他应收款 -法人，dai库存现金，借银行存款-对公账户 dai其他应收款-法人 分录这么做对吗

是的，也是可以的

好的谢谢老师 等明天看看啥情况

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2024-11-05 14:5030096077

老师 给客户的红包没有单据要做什么科目呢 呀补什么单据吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 14:54

支付的付款记录
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会计宝

andy老师2024-11-05 14:55

计入销售费用等

2024-11-05 14:5630096077

老师 还有一个问题这些钱都没有打入对公账户的 但是花了有开票 要做账吗
会计宝

2024-11-05 14:5830096077

这些钱都是股东花的招待费个人账户花的，花的招待费 有开公司抬头的发票，是要走报销费用吗 怎么做账呢？分录？
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 15:00

你说的是有开具公司的发票

2024-11-05 15:0030096077

是的
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 15:00

如果确实是为了公司经营支出的，后期开具了公司抬头的发票，并且老板报销了，需要走账的

2024-11-05 15:0130096077

可以税前扣除的是吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 15:02

如果是招待费，有扣除的限额

2024-11-05 15:0930096077

老师 这些费用是我们不挂名老板给股东打的钱做招待费 要走报销吗
会计宝

2024-11-05 15:1130096077

现在要怎么做呢
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 15:12

这个看你们老板之间怎么协商的
会计宝

andy老师2024-11-05 15:12

正常的话是需要记账的
会计宝

andy老师2024-11-05 15:13

记账的话 不挂名老板打款 借：其他应收款-股东 dai：其他应付款-老板 她报销的时候 借：销售费用等-招待费 dai：其他应收款-股东
会计宝

andy老师2024-11-05 15:13

你们还款给老板的时候 借：其他应付款dai：银行存款等
会计宝

andy老师2024-11-05 15:13

如果是他的出资 借：其他应付款 dai：实收资本
会计宝

andy老师2024-11-05 15:14

这个如果是借款的话，最好是股东直接转款到公户上

2024-11-05 15:1430096077

老板垫付买东西了也是要走报销打款是吧
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 15:15

对

2024-11-05 15:2330096077

老师有点我搞不清楚 我们公司是另外一个老板投资的但是对外不公开营业执照注册的也没有他的名字 现在公司刚开业 他给股东打钱做招待费做备用金 这个我要怎么搞
会计宝

2024-11-05 15:2430096077

这些费用有点搞不清楚
会计宝

2024-11-05 15:2530096077

打的钱都是他们个人私户
会计宝
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andy老师2024-11-05 15:25

营业执照上面写的是法定代表人
会计宝

andy老师2024-11-05 15:25

法定代表人不一定是股东

2024-11-05 15:2530096077

都 没有他名字
会计宝

2024-11-05 15:2530096077

但是好像说不能对外知道
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 15:26

那你两个选择 1.不记账 不要开具公司抬头的发票 2.正常的记账，你当成这些支出是公司的正常支出 ，法定代表人自己垫付的款项
会计宝

andy老师2024-11-05 15:27

你收到发票正常的报销计入费用
会计宝

andy老师2024-11-05 15:27

把款转给他，她私下把款转回给股东

2024-11-05 15:2830096077

好的老师我先问问什么情况，你会一直在线吗老师
会计宝
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andy老师2024-11-05 15:35

我在线的时间段是到下午6：00

2024-11-05 15:3530096077

好的
会计宝
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andy老师2024-11-05 15:35

六点之后如果看到消息也会回复，不过不是时刻在线哈
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andy老师2024-11-05 15:36

你不着急可以在8:30-18:00的时间段内向我提问，正常的我都在线

2024-11-05 16:0630096077

老师领导外出了还没问到 老板投资的这个给我们股东打钱的这些费用其中有的是发工资的也是没有走公户 ，但是股东有在其他公司领工资交社保 那可以2个公司发工资吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 16:08

可以

2024-11-05 16:1230096077

有在其他公司发工资 买社保，我们公司8月开始就发到现在没买社保，两个公司都发工资你我算个税怎么算呢就按他的，是不是他那边有附加扣除的我这里就按应发工资申报个税就好？
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andy老师2024-11-05 16:16

扣除和社保只在一个公司
会计宝

andy老师2024-11-05 16:16

其他的可以没有社保

2024-11-05 16:1730096077

那个税我就按发1万的正常申报也没有其他附加项扣除就好了是吧
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 16:17

对
会计宝

andy老师2024-11-05 16:17

有纳税需要正常的纳税

2024-11-05 16:1830096077

老师 我们现在是代理记账做账我刚来 我现在是不是要接手过来做了？还是下个月1号有期初接过来做呢？
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andy老师2024-11-05 16:19

你看下你们代理记账的账务是截止到几月份的

2024-11-05 16:2030096077

我们公司是7月买其他公司的抬头的 代理记账1年
会计宝
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andy老师2024-11-05 16:21

你需要看看截止到几月份没有在记账，然后你后面的期间有没有发生业务，有业务的话就对应的做到当月

2024-11-05 16:2130096077

营业执照2019年 但是我们公司7月买过来的抬头 没有前5年的账没关系吧
会计宝

2024-11-05 16:2130096077

？
会计宝
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andy老师2024-11-05 16:22

要有余额
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andy老师2024-11-05 16:22

你可以接着之前的余额去记账

2024-11-05 16:2230096077

没有风险吧？
会计宝
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andy老师2024-11-05 16:22

正常的记账没有风险

2024-11-05 16:2330096077

现在这个钱还没搞清楚 ，怕代理记账的也没记什么账几个月了还得调账
会计宝

2024-11-05 16:2430096077

那我现在如果接过来我需要跟代理记账要提供什么资料数据吗
会计宝

2024-11-05 16:2430096077

有哪些呢
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andy老师2024-11-05 16:24

记账是 根据业务处理的，你先搞清楚业务，之后根据你们的实际情况，该补的补，该调整的去调整
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andy老师2024-11-05 16:25

所有的纳税申报资料，记账资料，会计凭证、账簿等

2024-11-05 16:2630096077

好的 等他回来问清楚先
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 16:26

嗯

2024-11-05 17:1830096077

老师还有一些费用是另外一个给的钱直接打给法人账户再转进公司账户的用于发工资等其他费用 如果这个钱后面确定是属于投资款 但是他直接转给法人的 要怎么走账呢？
会计宝
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andy老师2024-11-05 17:19

确认是投资款 借：库存现金或者其他应收款-个人 dai：实收资本
会计宝

andy老师2024-11-05 17:19

发放工资 借：应付职工薪酬 dai：库存现金或者是其他应收款
会计宝

andy老师2024-11-05 17:19

一般不建议使用库存现金
会计宝

andy老师2024-11-05 17:19

显得很不规范

2024-11-05 17:1930096077

但是他是转给法人 法人账户转对公账户的呢
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andy老师2024-11-05 17:21

那他转给法人 借：其他应收款-个人 dai：其他应付款-股东 收到款 借：银行存款 dai：其他应收款-法人
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andy老师2024-11-05 17:21

作为实收资本 借：其他应付款-股东 dai：实收资本

2024-11-05 17:2130096077

这个要付利息吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 17:22

个人借款可以不用的

2024-11-05 17:2230096077

没有合同不算利息是吧
会计宝
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andy老师2024-11-05 17:22

是可以约定不计算利息

2024-11-05 17:3130096077

老师你回复（那他转给法人借:其他应收款- 个人dai:其他应付款-股东收到 款借:银行存款dai:其他应收 款-法人， ） 老师这个不是走其他应付款吗？如果确定款是打款的老板用于投资的 但是他之前是打给法人 法人账户打到公司账户的 ，这个算法人的借款在还给打钱老板 ，打钱的老板在通过自己账户打钱进公司账户才算他的投资款 是这样吗
会计宝
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andy老师2024-11-05 17:35

她确定是打款的，那你可以做库存现金 借：库存现金 dai：实收资本 个人把款转到公司的账户 借：银行存款dai：库存现金
会计宝

andy老师2024-11-05 17:35

也可以这样处理

2024-11-05 17:4430096077

做实收资本现金 再用法人账户打公司账户也是可以的是 吧？分录借库存现金 dai实收资本-打款的老板 ，这个钱是法人账户转到对公的 再做 借银行存款 dai库存现金 相当于现金跟法人的钱置换了 法人户名打款进来还是可以做投资老板的实收资本是吧？看看我理解的对吗
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2024-11-05 17:4630096077

做账 公司库存现金直接打给法人的私户这个违规吗
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2024-11-05 17:5230096077

分录 借库存现金 dai实收资本-打款老板，借其他应收款 -法人，dai库存现金，借银行存款-对公账户 dai其他应收款-法人 分录这么做对吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-11-05 17:56

是的，也是可以的

2024-11-05 18:0030096077

好的谢谢老师 等明天看看啥情况
会计宝
andy老师

andy老师2024-11-05 18:01

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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