老师我想问一下收到促销发票的会计分录怎么写

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2024/11/18 10:20:08

请老师帮忙看一下这笔分录记得对不对

是一般纳税人吗

是取得了专票，但是还没有勾选认证吗

老师我想问一下收到促销发票的会计分录是这样记吗

是一般纳税人

这张发票应该已经认证了

收到发票，获得了服务如果还没支付款项的话一般是走应付账款科目

支付了呢

未支付就是dai应付是吧

这是之前的会计做的

我翻以前的代账资料也是挂在应收

嗯，分录为什么是挂的应收账款，是之前先预付了款项吗

这个不大清楚

应该是没支付的，银行交易没有这笔支出

这个月

这张发票应该已经认证了，如果已经认证了的话，一般是记到应交税费-应交增值税进项

后面有结转认证的

我是对dai方科目不明确

这个可以看一下这个科目的明细账，看有没有余额

应收这个吗

对的，这个明细科目的余额

电子账只有今年的

好像不能筛二级科目明细

那看一下余额

明细科目的

这个吗老师

不是

比如应收账款-A的余额

这家公司是不是相互间有业务往来

就是给美宜佳提供货物，美宜佳又给公司提供促销服务

是的

哦，那就明白了，促销费可能是从货款里扣的

意思就是促销费是公司支付的美宜佳支付货款又从货款里扣是吗

那开票还对得上数吗

怎么知道他扣没扣

意思就是促销费是公司支付的美宜佳支付货款又从货款里扣是吗，是的

怎么知道他扣没扣，这个就看双方间是怎么协商的，双方间应该会对账的

那我后面往后做账就是嗯这个科目计就好了是吗

dai应收

如果银行走另外支付那就是借其他应付dai银行存款是吗

后面收到发票又回冲其他应付这个科目

那我后面往后做账就是嗯这个科目计就好了是吗，具体情况具体分析，如果说促销费是从货款里扣的话，是dai应收

如果说银行支付促销费的话，是先支付的话是走预付账款

后期再取得发票时冲回预付账款

走银行这个月支付这个月也收到票了呢

如果同时支付取得发票的话，借销售费用应交税费-应交增值税进项 dai 银行存款

我看之前做的还过了一个其他应付

其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。这些款项通常包括应付经营租入固定资产和包装物租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等

如果是相互间发生业务挂账的话，一般不通过其他应付

那支付市场保证金应该怎么寄科目

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